北京市科學技術協會2016年預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市科學技術協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京辦發[2002]20號)北京市科學技術協會機關設有辦公室、計劃財務部、人事部、學會部、科普部、調研宣傳部等6個部室，另設機關黨委，下設北京市科學技術協會服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協會秘書處、北京國際科技協作中心、北京市科協資訊中心、北京市科學技術進修學院(首都聯合職工大學科技分校)、北京電腦天地學校、北京科普發展中心、北京科技社團服務中心、北京科技諮詢中心、北京科學中心籌建辦公室11家二級預算單位。
主要職責：為北京經濟社會發展服務，北京市科協緊緊圍繞新時期北京經濟社會發展的戰略部署和中心任務，發揮科學共同體作用，集聚北京地區科技資源，通過組織開展兩屆聯席會議高峰論壇、學術交流月等多種形式的決策諮詢工作，為領導科學決策提供智力支援。通過舉辦首都創新論壇，建立院士專家工作站，實施“金橋工程”、“農民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不斷提升企業自主創新能力，穩步推進社會主義新農村建設。
為提高全民科學素質服務，北京市科協充分發揮全民科學素質建設牽頭單位和科普工作主要社會力量作用，廣泛搭建平臺，促進科普資源共建共用，突出重點，有針對性地持續開展多種形式的群眾性科普活動，積極構建科普工作社會化格局。持續舉辦“北京科技周”、“北京青少年科技創新大賽”等大型科普活動，與中國科協共同主辦“全國科普日”活動，引進國外優質科普資源，舉辦“北京科學嘉年華”活動，創辦“首都科學講堂”，建設“北京科學中心”和“蝌蚪五線譜網站”等重大項目，科學素質建設和科普工作能力進一步增強。
為科技工作者服務，北京市科協積極為科技工作者開展學術交流搭建平臺、創造條件。以為科技人才成長服務為重點，實施“青少年科技後備人才早期培養計劃”、“青年科技人才成長計劃”、“海外智力為首都建設服務計劃”，促進科技人才成長。推動實施“發揮離退休科技人才作用計劃”，為老科技工作者老有所為創造條件。通過表彰舉薦優秀科技人才，做好科技工作者繼續教育，開展科技工作者狀況調查等各項工作，有力促進了“科技工作者之家”建設。
加強科協團體自身建設，北京市科協紮實推進“樞紐型”社會組織建設，積極探索“樞紐型”社會組織的服務和管理模式，落實中央和北京市群團工作會議精神，承擔政府職能，搭建科技成果轉化平臺，推動京津冀協同發展，建立和完善廉政風險防範管理機制，加強科協機關和團體專兼職幹部業務培訓，增進與國外和港澳臺地區科技組織的聯繫與交流，拓展科技團體的發展空間，科協組織的影響力進一步提升。
(二)人員構成情況
北京市科學技術協會部門行政編制55人，實際46人；事業編制337人，實際在職人員223人；聘用人員46人。
離退休人員200人，其中：離休13人，退休187人。
(三)本預算年度的主要工作任務
貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，緊緊抓住“四個全面”戰略佈局的新機遇，主動適應經濟發展的新常態，圍繞北京全國科技創新中心建設和首都經濟社會發展，把履行科協組織“三服務一加強”的工作職責與全局工作緊密結合，堅持深化改革、攻堅克難，努力發揮科協組織在學會學術、科學普及、決策諮詢及人才建設等工作中的重要作用，推動科協事業在改革與法治環境中創新發展，重點做好以下工作：1、面向創新主體企業，打造“科技創新服務支撐體系”；2、面向都市型現代農業，打造“首都農業科技推廣服務體系”；3、圍繞黨委政府科學決策，打造“決策諮詢服務體系”；4、深化京津冀協同發展，落實對口支援工作；5、發揮學會資源優勢，積極承接政府轉移職能，搭建成果轉化平臺；6、實施“百強社團”計劃，提升學會服務能力；7、繁榮學術交流，促進自主創新；8、深入實施《科學素質綱要》，提升首都公眾科學素質；9、加強科普信息化建設，打造“科學傳播體系”和“科普網路體系”；10、以科普資源聯盟建設為抓手，推進科普事業和科普産業發展；11、打造決策諮詢工作體系，推進國家級科技智庫試點應用；12、深入實施“四個計劃”，全方位服務科技工作者；13、以中國工程院院士推薦為龍頭，提升科協舉薦表彰工作影響力；14、開展繼續教育和專門培訓，加強人才隊伍建設；15、發揮國際及港澳臺民間科技交流主渠道作用；16、搭建國際交流平臺；17、建設國際合作聯盟；18、加強對區縣科協的指導，夯實基層基礎工作；19、加強學會自身建設；20、促進基層組織健康發展；21、完善科技工作者權益表達機制；22、加強調查研究和宣傳工作；23、加強信息化建設；24、加強科協機關自身建設。
二、2016年收入及支出情況
(一)收入預算總體情況
2016年收入預算37990.18萬元，比2015年45012.11萬元減少7021.93萬元，減少15.6%。其中：財政撥款19620.38萬元比2015年35270.8萬元減少15650.41萬元；其他資金2269.04萬元比2015年1084.8萬元增加1184.24萬元。其他資金主要包括所屬事業單位事業收入及各委辦局撥付的項目經費。繼續使用的財政性結轉資金16100.76萬元比2015年8656.51萬元增加7444.25萬元，結轉資金較大主要為北京科學中心基本建設項目資金結轉。
(二)支出預算總體情況
基本支出預算7211.77萬元，佔總支出預算18.98%，比2015年6389.02萬元增加822.75萬元，增長12.88%。基本支出增長較大的原因是2016年落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致人員經費增長較大。
項目支出預算30778.41萬元，比2015年38623.09萬元減少7844.68萬元，下降20.31%，減少的原因主要是根據2016年度北京科學中心展陳與信息化建設進度，資金需求有所減少。部門預算項目主要用於信息化建設，開展全民科學素質綱要行動計劃，促進學術繁榮與民間科技交流，科技人才隊伍建設，開展決策諮詢，促進企業創新與成果轉化，社會組織與基層組織建設以及北京科學中心展陳與信息化建設等方面。
三、部門政府採購預算説明
2016年北京市科學技術協會部門政府採購預算總額772.75萬元，其中：政府採購貨物預算25.62萬元，政府採購服務預算747.13萬元。