北京市青年宮2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
北京市青年宮是財政補助事業單位,下屬無其他預算單位。現有在職員工134人,聘用人員(其他聘用人員)37人,離退休人員59人。主要職責是開展各種為青年服務的公益性項目,組織各種群眾文化活動,繁榮群眾文化事業。
2016年,北京市青年宮將認真落實中央黨的群團工作會議精神,面對青年工作的新形勢、新特點、新需求,以"堅持公益、服務青年"為宗旨,全力打造社會服務、文化培訓、人才就業、心理輔導、國際交流、健身休閒等完整的服務體系;通過青年創業、心理減壓、青年交友、文化活動等服務廣大青少年需求,不斷強化體驗式教育工作項目和青少年的社會參與意識,所提供的服務盡力向流動青年和弱勢群體傾斜。服務人群數量力爭保持在2015年水準,即年受惠人群逾300萬人次,輻射人群逾500萬人次。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年預算總收入4912.371446萬元,其中:財政撥款收入2114.121446萬元,事業單位經營收入2798.25萬元,統籌使用事業基金安排下年度預算200萬元。預算總支出4912.371446萬元。
三、主要支出情況
2016年,財政撥款支出預算2114.121446萬元,其中基本經費支出1674.429046萬元,主要用於維持基本運轉;項目經費支出439.6924萬元,其中163.65萬元用於群眾文化活動,276.0424萬元用於設備設施改造維修。
本單位財政撥款支出預算中無三公經費支出。
事業單位經營支出預算2998.25萬元。
四、部門政府採購預算説明
2016年,政府採購預算總額279.7924萬元,其中政府採購工程預算276.0424萬元,政府採購服務預算3.75萬元。