北京汽車集團有限公司及所屬事業單位2016年部門預算情況説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責：
北京汽車集團有限公司是中國五大汽車集團之一，主要從事整車製造、零部件製造、汽車服務貿易、研發、教育和投融資等業務，是北京汽車工業的發展規劃中心、資本運營中心、産品開發中心和人才中心。
北京汽車集團有限公司下屬一家事業單位北京市汽車工業高級技工學校，是北京市財政局財政補助事業單位。北汽高級技校作為北京市汽車工業唯一的一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業輸送高技能人才的重任。
(二)人員構成情況
事業編制177人，實際177人，編外人員17人；離退休人員35人，退休35人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算18373.3587萬元，比2015年20628.56208萬元減少2255.20338萬元，下降11.70874%。其中：財政撥款17254.8598萬元比2015年19260.854319萬元減少2005.994519萬元，主要原因為學生人數減少。財政專戶管理的事業收入596.33萬元，比2015年財政專戶的事業收入813.27萬元減少216.94萬元，主要原因是學生人數減少。事業單位經營收入300萬元，比2015年事業單位經營收入0萬元增加300萬元，主要是預計培訓收入的增加。其他收入5萬元，比2015年80萬元減少75萬元，主要原因是2015年其他收入裏含經營收入。繼續使用的財政性結轉資金217.1689萬元，比2015年474.437761萬元減少257.268861萬元，主要是上年結轉減少。
基本支出預算 4853.60002萬元，佔總支出預算27.246514%，比2015年5620.56424萬元減少766.96422萬元，下降13.64568%。主要原因是學生人數下降。項目支出預算13219.75868萬元，比2015年15007.99784萬元減少1788.23916萬元，下降11.915241%，主要原因上年結轉資金減少。事業單位經營支出300萬元，比2015年0萬元增加300萬元。主要原因：2016年培訓任務增大，相應發生經營支出。
三、主要支出情況
項目支出主要為實訓基地建設、基礎設施改造、信息化建設、教育教學等，提升學校軟硬實力建設，努力向技師學院邁進。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京汽車集團有限公司部門政府採購預算總額6523.387767萬元，其中：政府採購貨物預算4917.126456萬元，政府採購工程預算741.257963萬元，政府採購服務預算865.003348萬元。