北京紡織控股有限責任公司及所屬事業單位2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
1、紡織控股公司及所屬事業單位基本情況
北京紡織控股有限責任公司(簡稱本公司)前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。
公司主要包括兩大業務板塊：高端服裝紡織業和現代都市服務業，具體涉及服裝、布料、裝飾和産業用紡織品研發、加工、銷售和外貿、商業、賓館、服務、房地産等諸多領域，在本市和全國同行業有一定地位和優勢。
本公司所屬事業單位由市編辦批准設立，共計15戶，財政補助8戶，經費自理7戶。其中：全額撥款單位2戶，分別為北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校。差額撥款單位6戶，分別為北京市紡織服裝職業技能培訓學校、北京紡織控股有限責任公司老幹部活動站、北京市紡織産品及染料助劑品質監督檢驗站、北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站、北京市針織品品質監督檢驗站、北京市服裝品質監督檢驗站。
本公司所屬事業單位以北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構成我公司事業單位的主體，從事幹部培訓，高級專業技術人才的培養，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養。此外本公司還有北京市毛麻絲織品品質監督檢驗站等産品品質檢測站負責紡織纖維、紡織産品等品質監督檢驗、品質仲裁鑒定、産品技術標準檢驗、産品公證、委託驗貨等服務。
2、財政補助事業單位人員構成情況
本公司所屬財政補助事業單位編制708人，實際在職341人，聘用人員61人。離退休人員331人，其中：離休32人，退休299人。
二、2016年收入及支出總體情況
1、收入情況
2016年收入預算19466.574501萬元，比2015年17545.615389萬元增加1920.959112萬元，增長了10.95%。其中：財政撥款14463.722372萬元，比2015年12241.239724萬元增加2222.482648萬元，主要原因是落實我市採暖、物業及養老保險政策。
統籌使用結余資金安排預算2209.24851萬元，比2015年1418.969186萬元增加790.279324萬元。
其他資金2793.603619萬元，比2015年3885.406479萬元減少1091.80286萬元，主要原因是上年財政性結轉資金減少。
2、支出情況
基本支出預算14659.446806萬元，佔總支出預算75.31%，比2015年12099.633802萬元增加2559.813004萬元，增長21.16%。主要是落實我市調整採暖、物業、養老保險及離退休補助政策。
項目支出預算4785.802687萬元，比2015年5445.981587萬元減少660.1789萬元,下降12.12%。主要是北京市新媒體技師學院教育教學基礎設施基本達到教學要求，2016年項目支出相對減少。
三、主要支出情況
項目經費主要用於改善辦學條件，實訓基地建設，教學設備購置等支出。
四、部門政府採購預算説明
2016年政府採購預算總額1016.098064萬元，其中：政府採購貨物預算463.1361萬元，政府採購服務預算552.961964萬元。