北京公共交通控股(集團)有限公司及所屬事業單位2016年部門預算説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京公共交通控股(集團)有限公司前身為北京市公共交通總公司，是經北京市人民政府1980年5月京政發[1980]38號《關於將北京市公共交通局改為北京市公共交通總公司的通知》批准設立。根據北京市人民政府國有資産監督管理委員會2004年7月8日京國資改發字[2004]24號《關於北京市公共交通總公司進一步規範改制的批復》，改制為國有獨資公司，由北京市人民政府出資，授權北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職責，名稱變更為北京公共交通控股(集團)有限公司。
北京公共交通控股(集團)有限公司，是以經營地面公共客運交通為主的特大型國有企業，包括下屬電汽車公司、長途公司、北巴傳媒及北汽出租集團等。在北京城市公共交通發展中，始終處於主體地位，發揮著主導作用。
北京市公共交通高級技工學校隸屬於北京公共交通控股(集團)有限公司，根據市編辦批復為全額撥款事業單位，設9科室，分別為辦公室、教學部、招生就業辦公室、學生管理科、財務科、行政保衛科、設備管理科、培訓部和司訓隊。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才，開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(中德合作汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。
學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守“團結、奮進、求知、求實”的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
(二)人員構成情況
北京市公共交通高級技工學校事業編制188人，實際人員145人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)10人。
離退休人員106人，其中：離休0人，退休106人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.完成老年人、殘疾人免費乘車及成人卡、學生卡的刷卡折扣等政府購買服務的運輸任務。
2.完成全日制在校學生的教育教學、培訓及管理任務，達到學生培養目標，組織完成教育教學、培訓的正常運作管理。
3.完成教研教改工作，開展專業建設和改革，強化教材建設、突出課程建設，完善校內外實訓基地、落實完成學生實習實訓教學的組織與管理。
4.完成年度招生計劃。
5.完成學生德育教育工作計劃，在校學生滿意度達85%以上。
6.完成2016年度財政預算收支，保證教學及管理運作的必要資金需求。
7.完成師資隊伍建設和人才培養目標。
8.不斷改善辦學條件，完善後勤服務管理，為學生提供良好的學習生活環境。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
全年收入413830.689972萬元，其中：財政撥款413190.949972萬元，專戶管理的事業收入179.74萬元，事業單位經營收入450萬元，其他收入10萬元。
其中北京市公共交通高級技工學校2016年收入預算4246.939972萬元，比2015年3901.59萬元增加345.349972萬元，增長8.85%。其中：財政撥款3607.199972萬元比2015年3377.37萬元增加229.829972萬元，增長6.80%。其他資金460萬元比2015年367.80萬元增加92.20萬元。
(二)支出預算説明
全年支出413830.689972萬元，其中：基本支出3195.381256萬元，項目支出410635.308716萬元。
其中北京市公共交通高級技工學校
1.基本支出預算3195.381256萬元，佔總支出預算75.24%，比2015年2880.631595萬元增加314.749661萬元，增長10.93%，主要是落實我市採暖補貼和住房物業服務補貼等政策調整，發給職工的補貼款。
2.項目支出預算1051.558716萬元，比2015年1020.958405萬元增加30.600311萬元，上升3%，學校為改善教職工工作環境，保障校園平安，2016年增加了部分基礎設施改造項目。
三、主要支出情況
項目支出主要為保障65歲以上老年人、殘疾人免費乘車及成人卡、學生卡刷卡折扣等政府購買服務內容的正常運營。
其中為保證北京市公共交通高級技工學校我學校為保證學校正常運轉和穩健發展，改善教職工工作環境，提高學生素質教育，保障校園平安，我單位2016年部門預算項目主要是改善辦學條件類消防設施設備更新修繕項目、學生公寓外墻磚維修改造項目、轎車實訓基地外墻磚維修改造項目、課桌椅更新項目、新能源汽車實訓室建設項目、校本職業素養特色課程開發、學生資助類項目等。
四、部門政府採購預算説明
2016年，北京公共交通控股(集團)有限公司部門所屬事業單位政府採購預算總額729.909699萬元，其中：政府採購貨物預算191.250499萬元，政府採購工程預算228.8092萬元，政府採購服務預算309.85萬元。