北京北燃實業有限公司企業及所屬事業單位2016年預算説明
一、部門情況
北京北燃實業有限公司職責為：燃氣供應與銷售，燃氣設備的生産、安裝、銷售、服務，燃氣、熱力工程規劃及設計等。
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置：
北京北燃實業有限公司所屬2個部門預算單位分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室【1987】京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
北京市公用事業科學研究所根據《關於“成立北京市公用事業科學研究所的報告”的批復》(【78】京計科字339號、【78】京建字第168號、【78】京科綜字第61號、【78】京革財字第97號，于1978年9月正式成立。
2、職責：
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥效驗；相關技術服務與技術諮詢。燃氣供應與銷售；製造、加工、銷售燃氣設備用具；銷售燃氣設備、煤氣專用設備和施工材料；燃氣設備的檢測、檢修、燃氣管道施工、設備安裝；燃氣汽車改裝；甲級城市燃氣、熱力工程規劃及設計；丙級工程測量；燃氣、熱力技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究；技術服務與諮詢服務；産品研製、中試、行銷；燃氣及用具産品品質檢驗；水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
(二)人員構成情況
北京北燃實業有限公司事業編制180人，實際119人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)4人。
離退休人員132人，其中：離休2人，退休130人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2016年度主要工作任務如下：
鍋爐及水質檢測：承擔著包括左家莊供熱廠、方莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內的23個鍋爐房、44台鍋爐的定期檢驗和水質監測工作。
壓力容器：承擔燃氣集團、熱力集團、自來水集團所屬144台壓力容器的定期檢驗工作。包括12台10000立方米天然氣球罐，12台2000立方米液化石油氣球罐，15台1000立方米液化石油氣球罐等大型、特大型儲存容器。集團所屬的燃氣介質的大型、特大型儲存球罐作為北京市的重點危險源，影響面大，檢驗要求高，安全運作保障的要求也高。
壓力管道：北京市的燃氣熱力管網長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網具有一定規模，管道數量超過一萬五千公里遍佈北京市城鄉。按照市質監局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2016年預計檢測量300公里。保障北京市燃氣的正常運作與供應。隨著相應規範的發佈實施，壓力管道的檢驗檢測，正逐漸成為特檢所檢驗工作的重點。
安全閥校驗：隨著城市燃氣管網的發展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和線上校驗工作，保證特種設備運作的安全。
北京市公用事業科學研究所2016年度主要工作任務如下：
1、科技研發任務：完善實驗室建設，通過2016年科研專用設備購置應用，包括鐳射快速成型機設備購置、燃氣熱水爐測試設備購置、商用燃氣灶具測試設備購置等，明確核心研發方向，培育核心創新能力。實現前瞻性課題研究規範化，提高科研品質，按照計劃進度完成2016年度各項科研項目。重點按計劃開展“天然氣鍋爐低氮燃燒技術研究與示範”課題、“燃氣調壓器多變數線上安全預警智慧分析系統開發”課題等，並完成2-3項前瞻性研究的預可研工作，並具備立項條件。
2、科研成果轉化任務：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現科研成果順暢轉化。開展多方位技術合作，找準技術支援方向，拓寬服務範圍。
3、公用事業檢測任務：通過2016年檢測專用設備購置應用，包括商用燃氣灶具測試設備購置、燃氣熱水爐測試設備購置、攜帶型微型氣相色譜儀購置等，強化檢測實力提升，完成北京市燃器具品質監督檢驗任務和建築工程品質監督檢驗任務，為北京公用事業領域提供安全保障。
二、收入預算説明
2016年收入預算4289.56萬元，比2015年4374.55萬元減少85.01萬元，下降1.94%。其中：財政撥款3820.14萬元比2015年3783.02萬元增加37.12萬元；其他資金469.42萬元比2015年591.55萬元減少122.13萬元。
其中：
1、北京北燃實業有限公司本級無財政撥款。
2、特種設備檢驗所：
2016年的財政撥款預算879.10萬元，比去年增加48.95萬元。，主要原因如下：由於市級機關事業單位職工物業服務補貼、採暖補貼和養老保險制度改革調整工資經費，導致人員經費增加。
其他資金收入為194萬元，與去年持平。其中，開展特種設備管理人員、作業人員的上崗培訓，特別是常年開展特種設備焊工的技術培訓、考核工作。提供培訓服務收費為事業收入，2016年預算收入為55萬元。技術服務工作：特檢所作為燃氣集團所屬的特種設備檢驗所，集團成為了特檢所的重要服務客戶。長期以來為集團提供特種設備安全管理技術服務，輔助集團主管部門，完善落實相關管理制度，建立完整的特種設備資訊臺賬，組織相關特種設備專業技術培訓和交流。為集團提供特種設備物資品質監控服務，對球罐、過濾器、壓力管道等重點特種設備進行保障服務，為集團特種設備運作中問題的解決和故障分析，提供了有力的技術支援和合理的解決方案。提供技術服務收費為事業收入，2015年預算收入為135萬元。利息收入：4萬元。
3、北京市公用事業科學研究所：
2016年財政撥款預算2941.04萬元，比去年減少11.83萬元，其他資金收入275.42萬元，比去年減少122.13萬元，主要由於預計2016年檢測業務比2015年減少三分之一左右，造成檢測業務收入降低。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算2715.42萬元，佔總支出預算63.3%，比2015年2888.24萬元減少172.82萬元，下降5.98%，其中：
1、特種設備檢驗所：
本年基本支出預算555.12萬元，比去年增加64.84萬元，主要原因是：由於市級機關事業單位職工物業服務補貼、採暖補貼和養老保險制度改革調整工資經費，導致人員經費增加。
2、北京市公用事業科學研究所：
本年基本支出預算2160.30萬元，比去年減少237.66萬元，主要原因是2016年退休經費不再做入預算。
(二)項目支出預算1574.14萬元，比2015年1486.32萬元增加87.82萬元，增長5.91%，其中：
1、特種設備檢驗所：
本年項目支出預算517.98萬元，比去年減少15.88萬元，主要為市政公用行業市場監管類：經常性專項業務費、其他費用項目等。
2、北京市公用事業科學研究所：
本年項目支出預算金額1056.16萬元，比去年增加103.70萬元。本年編制項目7個，與去年持平，金額有所增加。7個項目全部為設備購置類，將在2016年年內全部完成，分別是：商用燃氣灶具測試設備購置、鐳射快速成型機設備購置、埋地聚乙烯管道閥門、管件力學性能試驗裝置設備購置、燃氣熱水爐測試設備購置、供水、供熱管網檢漏系統設備購置、室內建材有毒有害成分分析系統購置、攜帶型微型氣相色譜儀購置。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門支出績效目標説明
2016年，我單位屬於全過程預算績效管理的部門，部門整體支出績效目標情況，詳見預算06表。
五、部門政府採購預算説明
2016年北京北燃實業有限公司部門政府採購預算總額1220.498868萬元，其中：政府採購貨物預算1061.9201萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算158.578768萬元。