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中國國際貿易促進委員會北京市分會2016年預算資訊

日期:2016-02-26 14:53    來源:中國國際貿易促進委員會北京市分會

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中國國際貿易促進委員會北京市分會2016年預算説明

  一、基本情況

  (一)部門機構設置

  根據京編辦函[2006]1號等相關文件,同意中國國際貿易促進委員會北京市分會(以下簡稱市貿促會)的機關主要職責、內設機構和編制方案。市貿促會本級內設11個部門,下屬4個二級預算單位,分別為中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心,北京國際經濟貿易法律服務中心,北京世界貿易中心,北京國際展覽中心。

  根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策,促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作,開展同世界各國和地區的經貿交往;在國(境)內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等,承辦市政府委託的大型經貿活動;參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃;指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。

  (二)人員構成情況

  市貿促會事業編制125人,實際118人;聘用人員-臨時工12人。離退休人員57人,其中:離休0人,退休57人。

  (三)本預算年度的主要工作任務

  市貿促會根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策,促進國際貿易,促進利用外資,促進企業國際化經營,促進經濟合作,發揮對外經濟交流的優勢,開展同世界各國和地區的經貿交流活動,並承辦市政府委託的大型經貿會展活動。

  舉辦第十九屆中國北京國際科技産業博覽會。于5月在京舉行。本屆科博會擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國際專項會議等活動,進一步加大宣傳力度,邀請更多的國外高層人士和國際企業參會、參展,提高科博會的國際化程度。

  舉辦第十二屆北京市市長國際企業家顧問會議。于5月在京舉行。本屆會議圍繞北京市經濟、社會發展中重大問題確定中心議題,請國際企業家顧問進行探討,提出富有創建性的思路和建議。

  二、2016年收入及支出總體情況

  (一)2016年收入預算13334.714604萬元,比2015年的14694.166119萬元減少1359.451515萬元,下降9.25%。其中:本年收入12636.364444萬元,比2015年的12432.843544萬元增加203.520900萬元,增長1.64%;繼續可使用結余資金698.350160萬元,比2015年2261.322575萬元減少1562.972415萬元,下降69.12%。

  1、財政撥款3500.597483萬元,比2015年3210.558740萬元增加290.038743萬元,增長9.03%。主要原因:是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致,人員經費有所增加。

  2、事業收入458.077605萬元,比2015年278.359941萬元增加179.717664萬元,增長64.56%。主要原因:所屬法律服務中心商事領事認證業務增長。

  3、其他收入8677.689356萬元,比2015年8943.924863萬元減少266.235507萬元,下降2.97%。主要原因:所屬事業單位展覽中心、世貿中心壓縮展會活動和減小展會規模。

  4、結余資金698.350160萬元,比2015年2261.322575萬元減少1562.972415萬元,下降69.12%。主要原因:2015年含2014APEC專項活動的未結算資金。

  (二)支出預算説明

  2016年支出預算13334.714604萬元,比2015年14694.166119萬元減少1359.451515萬元,下降9.25%。其中:基本支出2919.740521萬元,項目支出10414.974083萬元。

  1、基本支出預算情況

  2016年基本支出預算2919.740521萬元,佔總支出預算21.89%,比2015年增加396.067277萬元,增長15.69%。

  主要變動原因:是由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素導致,人員經費有所增加。

  2、項目經費情況

  2016年項目支出預算10414.974083萬元,本年項目經費9720.334809萬元,比2015年的9909.170300萬元減少188.835491萬元,下降1.91%,其中:財政撥款1733.208909萬元,比2015年的1544.510000萬元增加188.698909萬元,增長12.22%;其他資金7987.125900萬元,比2015年的8364.660300萬元減少377.5344萬元,下降4.51%。結轉結余資金694.639274萬元,比2015年的2261.322575萬元減少1566.683301萬元,下降69.28%。

  主要變動原因:財政資金增長的是新增“對外貿易促進公共資訊服務系統升級改造(三期)”項目241.440000萬元;其他資金的減少是所屬事業單位壓縮展會活動和減小展會規模。結轉結余資金的減少主要是2015年含2014APEC專項結余。

  三、主要支出情況

  (一)舉辦第十九屆中國北京國際科技産業博覽會。于5月在京舉行。本屆科博會擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國際專項會議等活動,進一步加大宣傳力度,邀請更多的國外高層人士和國際企業參會、參展,提高科博會的國際化程度。

  (二)舉辦第十二屆北京市市長國際企業家顧問會議。于5月在京舉行。本屆會議圍繞北京市經濟、社會發展中重大問題確定中心議題,請國際企業家顧問進行探討,提出富有創建性的思路和建議。

  (三)所屬事業單位資訊中心根據信息化發展規劃、年度計劃要求,啟動“北京市對外貿易促進會公共資訊服務系統升級改造項目(三期)項目”,要實現商事法律服務的線上受理,建立國內外經貿法規庫,完善基礎設施建設,建設對外貿易促進公共資訊服務平臺,實現對市貿促會核心業務的全覆蓋,實現辦公自動化,提升信息化管理水準。

  (四)所屬事業單位舉辦的各行業展覽會等。

  (五)結轉結余資金主要用於支付2015年末舉辦的第十屆文博會專項活動的項目資金。

  四、部門政府採購預算説明

  2016年市貿促會部門政府採購預算總額87.380000萬元,其中:政府採購貨物預算0萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算87.380000萬元。

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