北京農業職業學院2016年部門預算説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府《關於同意設立北京農業職業學院的批復》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會《關於核定北京農業職業學院機構編制的批復》(京編委[2001]18號)文件，同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位，經費形式全額撥款。
北京農業職業學院內設12個管理機構，其中：黨的機構4個，分別為黨委辦公室、紀檢委、工會、團委；行政機構8個，分別為院長辦公室、人事處、計劃財務處、教務處、學生處、培訓處、科研處、教育教研督導室和各教學系部。
所屬9個獨立核算預算單位，分別為；北京農業職業學院高職部、中專部、成教部、北苑分院、清河分院及北京市農村實用技術服務中心、北京農業職業學院實訓管理中心、北京農業職業學院後勤服務中心、北京市農業廣播電視學校。
北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育及農村管理幹部培訓、相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
(二)人員構成情況
北京農業職業學院事業編制923人，實際人員847人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)243人。
離退休人員515人，其中：離休15人，退休500人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年我院總收入為48604.705085萬元，比2015年總收入51191.866184萬元減少2587.161099萬元，減少5.05%，減少原因是2016年我院退休人員工資由社會發放，2016年預算不再安排退休人員工資、我院涉農專業學生人數較多，學費收入減少；其中財政撥款收入42261.224503萬元，專戶管理的事業收入2025.52萬元，事業單位經營收入1210.00萬元，附屬單位上繳收入80.00萬元，其他收入166.30萬元，使用結余資金和事業基金等安排預算1702.9630萬元，繼續使用的財政性結轉資金1158.697582萬元。
2016年我院總支出為48604.705085萬元，比2015年總支出51191.866184萬元減少2587.161099萬元，減少5.05%，減少原因是2016年我院退休人員工資由社會發放，學院經過多年建設發展，教學硬體建設和基礎設施保障能力都有了很大提高，2016年安排財政專項支出較少；其中基本支出37741.443414萬元，項目支出9648.261671萬元，上繳上級支出80.00萬元，事業單位經營支出1135.00萬元。
三、主要支出情況
2016年我院項目支出金額為9648.261671萬元，其中繼續使用的財政性結轉資金支出513.254564萬元，2016年預算當年安排項目支出9135.007107萬元，在2016年預算當年安排的項目支出中，人才培養品質建設、試驗實訓室建設投入2137.775812萬元，基礎設施改造投入4827.065051萬元，農業科技課題研究經費投入450.5651萬元，國際合作交流、學生資助和文化活動中心建設等項目投入1719.601144萬元。
四、政府採購預算説明
2016年我院政府採購預算總額為8499.917001萬元，其中政府採購貨物預算2019.987001萬元，政府採購工程預算4223.97萬元，政府採購服務預算2255.96萬元。