北京住房公積金管理中心2016年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
1992年，經《關於成立“北京市住房資金管理中心”的批復》(京編事字〔1992〕第079號)文件，批准成立北京市住房資金管理中心。2002年5月，經《關於調整北京市住房資金管理中心管理體制的批復》(京編委〔2002〕11號)文件批復，同意在北京市住房資金管理中心的基礎上組建成立北京住房公積金管理中心，保留北京市住房資金管理中心的牌子。北京住房公積金管理中心是北京市政府直屬事業單位。內設處室14個；分支機構20個；所屬事業單位3個。
主要職責：
北京住房公積金管理中心的主要職責是：(一)編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；(二)負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；(三)負責北京地區住房公積金的核算；(四)審批北京地區住房公積金的提取、使用；(五)負責北京地區住房公積金的保值和歸還；(六)編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；(七)承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項；(八)受市政府委託，負責其他住房資金的管理。
北京市住房資金管理中心的主要職責：(一)負責住房資金的建立管理；(二)負責對住房資金的使用進行監督；(三)負責對住房資金進行其他日常管理。
(二)人員構成情況
北京住房公積金管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制594人，實際581人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)1人。
離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算49525.62萬元，比2015年42614.54萬元增加6911.08萬元，增長16.22%。其中：財政撥款49514.79萬元比2015年42614.54萬元增加6900.25萬元，主要原因是養老金制度改革後增加了養老保險預算，以及隨著《關於住房公積金個人貸款政策有關問題的通知》(京房公積金髮〔2015〕22號)以及《關於落實<住建部、財政部、人民銀行關於放款提取住房公積金支付房租條件的通知>的通知》(京房公積金髮〔2015〕29號)等文件的正式實施，公積金貸款和公積金提取業務猛增，導致住房公積金資金以及日常業務票據嚴重不足，故業務票據印刷費和貼息等項目經費都有一定增長；此外，為全面提高科學決策能力、資金運作效能和管理服務水準，住房公積金綜合資訊系統研發工作全面啟動也增加了項目經費預算；統籌使用結余資金安排預算0萬元與2015年持平；其他資金10.82萬元比2015年0萬元增加10.82萬元，增長原因為繼續使用的財政性結轉資金比2015年增長10.82萬元。
2016年支出預算49525.62萬元，其中基本支出15738.64萬元，項目支出33786.98萬元。
三、主要支出情況
1、基本支出預算15738.64萬元，佔總支出預算31.79%，比2015年11147.28萬元增加4591.35萬元，增長41.19%，增長原因為養老制度改革導致的工資福利支出的增加。
2、項目支出預算33786.98萬元，比2015年31467.26萬元增加2319.72萬元，增長7.37%，增長原因為業務票據印刷費和公積金貸款貼息等經費增長。部門預算項目主要為公積金貸款資産委託管理費、客服熱線外包、綜合資訊管理系統運維服務等。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業單位經營支出0萬元。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京住房公積金管理中心部門政府採購預算總額741.88萬元，其中：政府採購貨物預算90.14萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算651.74萬元。