北京首都農業集團有限公司及所屬事業單位2016年部門預算説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京首都農業集團有限公司所屬事業單位(以下簡稱本公司)是北京市國有資産監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業，是首都重要的農副産品生産加工基地，擔負穩定首都農副食品供應、繁榮市場、服務北京市民生活重要職責，是北京市屬最大農業産業集團企業。本公司包括北京SPF豬育種管理中心差額事業單位、北京三元集團畜牧獸醫總站自收自支事業單位和北京首都農業集團有限公司(本級)三家單位。
(二)人員構成情況
本公司事業單位事業編制35人，實際35人。聘用人員(其他聘用人員--臨時工)26人。
離退休人員1人，其中：退休1人。
二、2016年收入及預支出總體情況
(一)預算收入説明
2016年收入預算24,023.36萬元，比2015年14,384.43萬元增加9,638.93萬元，增幅67.01%。其中：
1.2016年財政撥款22,477.76萬元，比2015年13,329.68萬元增加9,148.08萬元，增幅68.63%。增加原因主要一是本公司負擔北京市平原造林、綠化隔離帶和綠色通道生態林用地及管護任務增多，使得該項預算收入增加1,186.22萬元；二是市政府把北京市雙河農場(黑龍江省甘南縣)列入北京市糧食基地建設範疇，明確雙河農場的發展目標是建設成“三個基地”，即北京的重要商品糧應急供應保障基地，北京綠色、安全、有機農産品生産特供基地，北京現代農業示範基地，其轄區面積58萬畝，以種植業為主，為了更好更快的發揮其産糧性能，故此增加其基本農田改造費用3,500.00萬元；三是為響應國家京津冀協同發展政策，增加本公司所屬河北省有關企業産業升級改造及科研投入3,303.01萬元。
2.2016年經營收入1,545.60萬元，比2015年1,047.50萬元增加498.10萬元，增幅47.55%。增加主要原因是北京SPF豬育種管理中心和北京三元集團畜牧獸醫總站開展養豬和獸藥等自營業務增長所致。
(二)支出預算説明
2016年支出預算24,023.36萬元，比2015年14,384.43萬元增加9,638.93萬元，增幅67.01%。其中：
1.2016年基本支出預算257.06萬元，比2015年323.89萬元減少66.83萬元，降幅20.63%。産生差異的原因主要是北京SPF豬育種管理中心是差額撥款事業單位，其財政撥款負擔外的支出本年度預算納入經營支出，扣除此因素，兩年基本持平。
2.2016年項目支出預算22,220.70萬元，比2015年13,094.40萬元增加9,126.30萬元，增幅69.70%。增加主要原因同上述預算收入增長相同。
3.2016年經營支出為1,545.60萬元，比2015年1,047.50萬元增加498.10萬元，增幅47.55%。增加主要原因是飼養培育SPF豬種群數量增長造成飼喂成本上漲以及獸藥等産品銷量和價格提升所致。
三、2016年預算主要支出情況
本公司繼續發揮首都“菜籃子、米袋子、奶瓶子”的職責，著力發展以現代農牧業、食品加工業和物産物流業融合發展的都市型農業，示範帶領北京及周邊現代農業發展、增加農民就業、帶動農民致富。為此，本公司預算支出主要集中在所屬産業設備設施更新換代升級，農業科研，動物疫情疫病防控、監測、研究、管理，以及平原造林、綠化隔離帶和綠色通道生態林用地及管護等項目支出。在預算執行年度，本公司將嚴格按照預算執行，保質保量如期完成設備設施升級改造、綠化及有關科研等任務。
四、2016年部門政府採購預算説明
本公司政府採購服務預算15.55萬元，其中公務用車運作維護費9.65萬元，會議費3.40萬元，培訓費2.00萬元，印刷費0.50萬元。