北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業單位2016年部門預算説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業單位8家，分別是：北京隆達輕工控股有限責任公司本級、北京市應用高級技術學校、二輕總公司黨校、老幹部活動站、冶金産品品質檢測站、塑膠製品品質檢測站、輕工産品品質檢測站和二輕公司衛生所。
北京隆達輕工控股有限責任公司是由北京市人民政府出資並按照《公司法》設立的國有獨資公司，是資産經營型控股公司。是國有資産經營經營的法人實體，並對北京市人民政府授權經營的全部國有資産承擔保值增值責任。
所屬事業單位主要職能是為隆達系統內的黨員及黨、政領導幹部提供培訓。主要包括領導幹部系列培訓，中青幹部培訓，組織、宣傳、紀委等黨群幹部培訓，入黨積極分子培訓，黨員輪訓等。學校堅持以德育人，以培養素質優良的技術技能型、知識技能型、複合技能型的高技能人才為主要目標，以知識為基礎，以培養從業能力、適應能力、創業能力為核心，突出技能訓練，以滿足就業市場和學生可持續發展為重點的思想，堅持自主發展，走“品質第一，規模適度，做優做強，內涵式發展道路”，牢記品質是根本，是學校生存和發展的命脈。要優化人力資源結構，提升管理水準，以優異的工作品質推動學校辦學品質的提高。正確把握髮展速度、品質與規模三者之間平衡關係，建立起與生源結構和學校教育資源相匹配的發展模式。加強學校文化建設，突出校企合作培養效果和帶動輻射作用、注重教科研成果在校內的實踐和應用。穩定生源規模，營造優良的校風，著力實施一體化課程體系改革，促進學生技能水準整體提升。進一步加強培訓、鑒定工作，力爭成為學校的另一個發展途徑和利潤增長點。
(二)人員構成情況
北京隆達輕工控股有限責任公司部門事業編制276人，實際222人；聘用臨時工1人。
離退休人員130人，其中：離休7人，退休123人。
北京隆達輕工控股有限責任公司本級離休21人、退休人員75人。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)2016年收入預算9272.617340萬元，比2015年8586.599534萬元增加686.017806萬元，增長7.9894%。其中：財政撥款6805.131940萬元比2015年6350.599534萬元增加454.532406萬元，增加主要原因是落實我市預算單位養老及取暖、物業補貼政策；繼續使用財政性結轉資金安排預算10.585400萬元比2015年0萬元增加10.585400萬元；其他資金2456.9萬元比2015年2236萬元增加220.9萬元。增加的原因是冶金産品品質檢測站、塑膠製品品質檢測站、輕工産品品質檢測一站的檢測費收入有所增加。
(二)支出預算説明
2016年支出預算9272.61734萬元，其中：基本支出6368.097547萬元，比2015年6071.475123萬元增加296.622424萬元，增長4.88%，增加主要原因是落實我市預算單位養老及取暖、物業補貼政策。項目支出預算1552.476122萬元，比2015年1458.7578萬元增加93.718322萬元，增長6.424%。事業單位經營支出1352.043671萬元，比2015年1056.366611萬元增加295.67706萬元，增長27.99%，主要是三個差額撥款的檢測站日常費用支出及購買原料及設備。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用於北京應用高級技工學校、北京二輕工業總公司黨校幹部培訓、改善辦學條件、基礎設施改造信息化建設等項目。
四、政府採購情況
政府採購預算總額783.734321萬元，其中：政府採購貨物預算312.6308萬元，政府採購工程預算387.078997萬元，政府採購服務預算84.024524萬元。