北京市老幹部局2016年預算説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市老幹部局是市委、市政府服務管理全市離退休幹部工作的部門，歸口市委組織部。市級財政一級預算單位，部門預算由本級和一個二級單位組成，主要職責是協助市委、市政府制定、完善本市老幹部工作政策、規定，落實黨中央、國務院和市委、市政府關於老幹部工作的方針、政策，對全市各區縣、各系統開展老幹部工作的具體情況進行督促檢查，同時對老幹部政治待遇和生活待遇落實當中遇到的重大問題開展調查研究，協調有關部門研究提出解決辦法，指導老幹部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現實作用及老幹部工作的重要意義，指導全市老幹部工作人員隊伍建設。
北京市老幹部局本級設辦公室、調研處、政治待遇處、生活待遇處、宣傳處、培訓處、綜合處、機關黨委人事處(工會)等9個職能處室。市老幹部局下設市老幹部活動中心一個參照公務員管理的全額撥款事業單位。
(二)人員構成情況
北京市老幹部局行政編制65人，實際55人；事業編制100人，實際70人。無聘用人員。
離退休人員107人，其中：離休10人，退休97人。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2016年預算收入7217.993628萬元，比2015年預算收入9196.576915萬元減少1978.583287萬元，下降21.51%。其中：財政撥款收入7160.888628萬元，比2015年財政撥款收入8855.309506萬元減少1694.420878萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2015年285.25萬元減少285.25萬元；其他資金預算收入56.5萬元，比2015年其他資金預算收入49萬元增加7.5萬元。
其他資金主要為市委組織部撥市管黨費彌補《北京支部生活-北京老幹部》訂刊費38萬元，老幹部大學收入10萬元，銀行存款利息收入8.5萬元。
(二)支出總體情況
2016年預算支出7217.993628萬元，比2015年預算支出9196.576915萬元減少1978.583287萬元，下降21.51%。其中：
1、基本支出預算4051.783164萬元，佔預算支出總額的56.13%，其中：財政撥款支出4051.687164萬元，繼續使用的財政性結轉資金0.096萬元。比2015年基本支出預算4326.111288萬元減少274.328124萬元，下降6.34%。
2、項目支出預算3166.210464萬元，佔預算支出總額的43.87%，其中財政撥款支出3109.201464萬元，其他資金支出56.5萬元，繼續使用的財政性結轉資金0.509萬元。比2015年項目支出預算4870.465627萬元減少1704.255163萬元，下降34.99%。
三、主要支出情況
2016年預算項目支出3166.210464萬元，主要用於社會保障和就業支出。具體情況是：老幹部政治待遇類支出、老幹部生活待遇類支出、機構運作保障費支出。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京市老幹部局部門政府採購預算總額647.91114萬元，其中：政府採購貨物預算53.1637萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算594.74744萬元。其中：政府採購貨物預算主要為，局機關辦公設備購置，活動中心設備購置和老幹部黨校設備購置等集中採購經費。政府採購服務預算主要為《北京支部生活——北京老幹部》雜誌訂閱，老幹部黨校團隊活動和機關服務保障等業務經費，網際網路接入費，門戶網站升級改造經費等支出。