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北京市人民政府辦公廳等六部門2016年度部門決算

日期:2017-08-24 10:00    來源:北京市人民政府辦公廳等六部門

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第一部分 2016年度部門決算報表

  決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  北京市人民政府辦公廳是協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構;北京市人民政府法制辦公室是負責本市法制工作事務的市政府直屬機構;北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構;北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦),挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子,是負責本市外事和港澳事務的市政府組成部門,主要職責是貫徹對外方針政策,督促檢查,協調市外事工作和涉外活動,處理重大涉外事件,牽頭管理境外非政府組織在京活動和本市民間組織參加非政府組織活動,加強組織協調本市各單位推進城市國際語言環境建設,並承辦市委、市政府交辦的其他事項;首都綠化委員會辦公室承擔首都綠化委員會的具體工作,負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和組織實施評比表彰工作,內設聯絡處和義務植樹處;北京市農村工作委員會與中共北京市委農村工作委員會(簡稱市委農工委)合署辦公,市委農工委是負責本市農村工作的市委派出機構,市農委是負責統籌協調本市農村發展和農村經濟工作的市政府組成部門。

  (二)部門決算單位構成

  北京市人民政府辦公廳等六部門公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經費)。

  二、2016年收入支出決算總體情況説明

  2016年度收入總計44956.12萬元,其中:本年收入41494.60萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余3461.52萬元。在本年收入中,財政撥款收入41228.74萬元,佔收入合計的99.36%;上級補助收入0.00萬元;事業收入0.00萬元;經營收入244.14萬元,佔收入合計的0.59%;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入21.73萬元,佔收入合計的0.05%。

  2016年度本年支出合計37619.78萬元,其中:基本支出23835.70萬元,佔支出合計的63.36%;項目支出13539.92萬元,佔支出合計的35.99%;上繳上級支出0.00萬元;經營支出244.14萬元,佔支出合計的0.65%;對附屬單位補助支出0萬元。

  2016年結余分配0.03萬元,年末結轉和結余7336.33萬元。

  三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款支出37351.39萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出34368.84萬元,佔本年財政撥款支出92.01%;教育支出165.22萬元,佔本年財政撥款支出0.44%;科學技術支出115.37萬元,佔本年財政撥款支出0.31%;社會保障和就業支出850.88萬元,佔本年財政撥款支出2.28%;醫療衛生和計劃生育支出994.89萬元,佔本年財政撥款支出2.66%;國土海洋氣象等支出856.20萬元,佔本年財政撥款支出2.29%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務支出”(類)2016年度決算34368.84萬元,比2016年年初預算增加2720.81萬元,增長8.60%。其中:

  “政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款,下同)2016年度決算34368.84萬元,比2016年年初預算增加2720.81萬元,增長8.60%。主要原因:一是年度內人員增資因素;二是我部門二級預算單位北京市人民政府辦公廳(本級)新增八個業務處室(北京市政務服務管理辦公室),相應增加項目經費支出;三是深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施,保障部門履職工作正常開展,更新購置車輛預算支出。

  2.“教育支出”(類)2016年度決算165.22萬元,比2016年年初預算減少32.99萬元,下降16.64%。其中:

  “進修及培訓”2016年度決算165.22萬元,比2016年年初預算減少32.99萬元,下降16.64%。主要原因:落實厲行節約,減少培訓任務。

  3.“科學技術支出”2016年度決算115.37萬元,比2016年年初預算減少4.63萬元,下降3.86%。其中:

  “科技交流與合作”2016年度決算115.37萬元,比2016年年初預算減少4.63萬元,下降3.86%。主要原因:落實厲行節約,減少科博會服務支出。

  4.“社會保障和就業支出”2016年度決算850.88萬元,比2016年年初預算增加479.37萬元,增長129.03%。其中:

  “行政事業單位離退休”2016年度決算784.98萬元,比2016年年初預算增加413.47萬元,增長111.29%,主要原因:一是2016年屬養老保險改革過渡時期,機關政策不明確,年初預算時暫時未列退休費,實際執行中,根據養老改革推進情況,按實際列支;二是落實國家調整離休費相關政策,增加離休人員離休費。

  “撫恤”2016年度決算65.90萬元,比2016年年初預算增加65.90萬元,主要原因:依相關政策,年度內增加逝世人員撫恤金。

  5.“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算994.89萬元,比2016年年初預算減少84.13萬元,下降7.80%。其中:

  “醫療保障”2016年度決算994.89萬元,比2016年年初預算減少84.13萬元,下降7.80%。主要原因:在執行中,按照實際發生,導致支出減少。

  6.“國土海洋氣象等支出”2016年度決算856.21萬元,比2016年年初預算減少10.86萬元,下降1.25%。其中:

  “氣象事務”2016年度決算856.21萬元,比2016年年初預算減少10.86萬元,下降1.25%,主要原因:落實厲行節約,減少突發公共事件預警資訊發佈業務維護費用。

  四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2016年本部門使用財政撥款安排基本支出23820.19萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,包括所屬6個行政單位、5個事業單位。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2016年“三公”經費財政撥款決算數2167.80萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算922.19萬元增加1245.63萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2016年決算數117.11萬元,比2016年年初預算數98.10萬元增加19.01萬元。主要原因:二級預算單位市政府研究室參加市政府臨時交辦的出國(境)任務增加,但年初未納入預算,增加因公出國(境)支出19.84萬元。2016年因公出國(境)費用主要用於城市風險管理與領導力提升專題培訓、法治思維與法治政府建設培訓、2016年京澳合作夥伴行動及第21屆MIF展相關重要活動等方面,2016年組織因公出國(境)團組2個,共4人次,參加因公出國(境)團組19個,共25人次,每人平均因公出國(境)費用4.04萬元。

  2.公務接待費。2016年決算數249.44萬元,比2016年年初預算數255.29萬元減少5.85萬元。主要原因:嚴格按照中央和北京市相關規定控制公務接待費支出。2016年公務接待費主要用於中央領導來京視察、調研,外省區市黨政代表團、政府考察團來京學習、座談時的接待費用。公務接待980批次,公務接待8392人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數1801.28萬元,比2016年年初預算數568.80萬元增加1232.48萬元。其中,公務用車購置費2016年決算數1217.00萬元,比2016年年初預算數增加1217.00萬元。主要原因:深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施,保障部門履職工作正常開展,更新車輛購置經費,2016年購置(更新)58輛,車均購置費20.98萬元。公務用車運作維護費2016年決算數584.28萬元,比2016年年初預算數568.80萬元增加15.48萬元,主要原因:深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施,保障部門履職工作正常開展,更新車輛保險費用。2016年公務用車運作維護費中,公務用車加油244.04萬元,公務用車維修107.33萬元,公務用車保險158.06萬元,公務用車其他支出74.84萬元。2016年公務用車保有量235輛(含市政府外辦13輛公務車輛。因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算,所以市政府外辦的公務用車購置及運作維護費在本決算數據中體現,但資産數在外辦決算數據中體現),車均運作維護費2.49萬元。 

  二、機關運作經費支出情況

  2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計5171.23萬元,比上年增加72.14萬元,增長1.41%。原因:辦公廳本級新成立政務公開辦(2016年3月)、調研處(2016年4月),增加工作人員,相應增加機關行政運作經費支出。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  三、政府採購支出情況

  2016年北京市人民政府辦公廳等六部門政府採購支出總額2087.95萬元,其中:政府採購貨物支出379.87萬元,政府採購工程支出0.00萬元,政府採購服務支出1708.08萬元。授予中小企業合同金額956.60萬元,佔政府採購支出總額的45.82%,其中:授予小微企業合同金額595.23萬元,佔政府採購支出總額的28.51%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額45877.10萬元,其中:汽車222輛,7226.27萬元;單價100萬元以上的專用設備0台(套),0萬元。

  五、國有資本經營預算撥款收支情況

  本年度無此項支出。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2016年,北京市人民政府辦公廳等六部門對2016年度部門項目支出實施績效評價,評價項目25個,佔部門項目總數的31.65%,涉及金額4837.63萬元。經過評價,市政府辦公廳普通程式評價項目得分88.86分,評價等級為“良好”;本級及二級單位24個簡易程式評價項目中,評價得分介於100-90分的項目共計6個、佔比25.00%,得分介於90-80分的項目共計18個、佔比75.00%。從評價情況來看,上述項目立項依據充分,績效目標設置明確;項目業務管理制度健全,項目單位能夠按照相關制度要求及實施方案執行;項目整體完成情況較好,時效性強;項目採取了成本控制措施,整體完成品質較好;項目社會效益較為顯著。

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