第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市老幹部局是市委、市政府服務管理全市離退休幹部工作的部門，歸口市委組織部。市級財政一級預算單位，部門預算由本級和一個二級單位組成，主要職責是協助市委、市政府制定、完善本市老幹部工作政策、規定，落實黨中央、國務院和市委、市政府關於老幹部工作的方針、政策，對全市各區、各係開展老幹部工作的具體情況進行督促檢查，同時對老幹部政治待遇和生活待遇落實當中遇到的重大問題開展調查研究，協調有關部門研究提出解決辦法，指導老幹部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現實作用及老幹部工作的重要意義，指導全市老幹部工作人員隊伍建設。
(二)部門決算單位構成
北京市老幹部局本級設辦公室、調研處、政治待遇處、生活待遇處、宣傳處、培訓處、綜合處、機關黨委人事處(工會)等9個職能處室。市老幹部局下設市老幹部活動中心一個參照公務員管理的全額撥款事業單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計8488.36萬元，其中：本年收入7436.5萬元，年初結轉和結余1051.86萬元。在本年收入中，財政撥款收入7377.65萬元，佔收入合計的99.21%；事業收入14.83萬元，佔收入合計的0.2%；其他收入44.02萬元，佔收入合計的0.59%。
2016年度本年支出合計6822.69萬元，其中：基本支出3920.63萬元，佔支出合計的57.46%；項目支出2902.06萬元，佔支出合計的42.54%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余1665.67萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出6681.83萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出202.64萬元，佔本年財政撥款支出的3.03%；教育培訓支出927.08萬元，佔本年財政撥款支出的13.87%；社會保障和就業支出5371.82萬元，佔本年財政撥款支出的80.4%；醫療衛生與計劃生育支出180.28萬元，佔本年財政撥款支出的2.7%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
(1)“一般公共服務支出”(類)2016年度決算202.64萬元，與2016年年初預算202.64萬元相符。
(2)“教育支出”(類)2016年度決算927.08萬元，比2016年年初預算980.18萬元減少53.1萬元，下降5.42%。主要原因是：市老幹部黨校教學班次、人次有所減少導致教學經費支出減少。
(3)“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算5371.82萬元，比2016年年初預算5854.29萬元減少482.47萬元，下降8.24%。主要原因是：由於老幹部人數減少，造成老幹部特困救急經費和老幹部安裝一鍵通電話機經費支出減少。
(4)“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算180.28萬元，與2016年年初預算180.28萬元相符。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出3920.63萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數37.49萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算56.89萬元減少19.4萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數15.56萬元，比2016年年初預算數18萬元減少2.44萬元。主要原因：控制隨團外出人員，壓縮出訪行程，嚴控經費開支；2016年因公出國(境)費用主要用於我局9人組團赴台灣學習交流養老制度、養老模式和養老設施建設項目支出，2016年組織因公出國(境)團組1個、9人次，每人平均因公出國(境)費用1.73萬元。
2.公務接待費。2016年決算數2.76萬元，比2016年年初預算數7.99萬元減少5.23萬元。主要原因：嚴格落實厲行節約相關規定，控制接待規模，壓縮接待標準，接待人次數減少。2016年公務接待費主要用於接待外省市進京看望異地安置離退休幹部的工作人員和我市部分老同志參加活動時就餐費用開支。公務接待79批次，公務接待736人次。
3.公務用車購置及運作維護費。公務用車運作維護費2016年決算數19.16萬元，比2016年年初預算數30.9減少11.74萬元，主要原因：根據北京市公務用車改革,2016年對我單位公務用車進行封存停駛，公務用車停駛75%。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修8.4萬元，公務用車保險4.77萬元，公務用車其他支出3.99萬元。2016年公務用車保有量8輛，車均運作維護費2.39萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1302.64萬元，比上年增加72.47萬元，增加原因：2016年度物業費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素導致經費支出比上年增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市老幹部局政府採購支出總額128.13萬元，其中：政府採購貨物支出67.01萬元，政府採購服務支出61.12萬元。授予中小企業合同金額128.13萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額43.25萬元，佔政府採購支出總額的33.75%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額16390.03萬元，其中：汽車32輛，782.45萬元，其中24輛公務用車在全市車改中已按規定移交市車改辦，但至今未辦理車輛權屬變更手續；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市老幹部局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的68.03%，涉及金額2153.48萬元。評價結果，12個項目平均得分96.21分。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支援的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用，經濟社會效益較顯著。