第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹落實國家關於糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案；制定糧食流通、糧食庫存監管檢查制度並組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食品質安全和原糧衛生進行監督管理。
2.受北京市發展和改革委員會委託，研究擬訂本市糧食調控、總量平衡以及糧食流通中長期規劃並組織實施。
3.研究提出本市現代糧食流通産業發展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案並組織實施；推動國有糧食企業改革。
4.承擔本市糧食市場的監測預警和應急責任，負責糧食流通調控的具體工作；提出儲備糧的動用計劃並組織實施；研究提出糧食收購政策，指導協調政策性糧食購銷和糧食産銷合作。
5.負責本市糧食流通的行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食品質地方標準；提出糧食收購市場準入標準並組織實施；指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣；監督執行糧食儲存、運輸的技術規範；開展糧食流通的對外合作與交流；承擔糧食流通的行業統計工作。
6.負責本市儲備糧的日常管理工作，會同有關部門研究提出儲備糧的規模、總體佈局和收購、銷售、進出口總量計劃，制定儲備糧輪換計劃並監督實施；負責監督檢查儲備糧的數量、品質和儲存安全，制定儲備糧管理的技術規範並監督執行；參與糧食風險基金中用於支援糧食儲備、穩定糧食市場等相關資金的使用與管理；負責儲備糧費用使用情況的監督和檢查；指導儲備糧承儲企業的倉儲業務。
7.會同有關部門制定本市糧食市場體系建設與發展規劃並組織實施；編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，協調糧食流通設施建設的有關事項。
8.指導本市糧食行業安全生産工作，對糧食行業的安全工作承擔日常管理責任。
9.承擔市政府及北京市商務委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市糧食局2016年部門決算單位7個，分別為：市糧食局機關本級、市糧食局軍糧供應管理中心、市糧食局資訊中心、市糧油食品檢驗所、市經濟管理學校、市糧食局幹部學校、市糧食局老幹部活動站。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計21456.65萬元，其中：本年收入20623.55萬元，用事業基金彌補收支差額11.47萬元，年初結轉和結余821.64萬元。在本年收入中，財政撥款收入18046.76萬元，佔收入合計的87.51%；上級補助收入0萬元；事業收入597.56萬元，佔收入合計的2.90%；經營收入593.89萬元，佔收入合計的2.88%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1385.34萬元，佔收入合計的6.71%。
2016年度本年支出合計20335.77萬元，其中：基本支出8431.22萬元，佔支出合計的41.46%；項目支出11324.67萬元，佔支出合計的55.69%；上繳上級支出0萬元；經營支出579.87萬元，佔支出合計的2.85%；對附屬單位補助支出0萬元。
2016年結余分配14.47萬元，年末結轉和結余1106.42萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出17772.72萬元，主要用於以下方面：教育支出5485.63萬元，佔本年財政撥款支出30.87%；社會保障和就業支出295.81萬元，佔本年財政撥款支出1.66%；醫療衛生與計劃生育支出153.51萬元，佔本年財政撥款支出0.86%；節能環保支出7683.60萬元，佔本年財政撥款支出43.23%；農林水支出291.00萬元，佔本年財政撥款支出1.64%；糧油物資儲備支出3863.17萬元，佔本年財政撥款支出21.74%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2016年度決算5485.63萬元，比2016年年初預算增加484.27萬元，增長8.83%。其中：
“職業教育”2016年度決算5111.90萬元，比2016年年初預算增加467.66萬元，增長10.07%。主要原因：加大教育資金投入力度，在年度執行過程中追加電腦售後服務實訓室建設、財務與會計多功能倣真實訓室升級改造項目經費。
“進修及培訓”2016年度決算341.56萬元，比2016年年初預算減少15.56萬元，下降4.36%。主要原因：按照厲行節約的要求，壓縮經費開支。
“教育費附加安排的支出”2016年度決算32.17萬元，比2016年年初預算增加32.17萬元。主要原因：上年度教育費附加安排的“校園網路安全及網路教學平臺體系建設”項目資金在本年繼續結轉使用。
2.“社會保障和就業支出”2016年度決算295.81萬元，比2016年年初預算減少41.22萬元，下降12.23%。其中：
“行政事業單位離退休”2016年度決算295.81萬元，比2016年年初預算減少41.22萬元，下降12.23%。主要原因：本年有離休人員去世，離休人員相關支出減少。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算153.51萬元，比2016年年初預算減少1.17萬元，下降0.76%。其中：
“醫療保障”2016年度決算153.51萬元，比2016年年初預算減少1.17萬元，下降0.76%。主要原因：在職人員數量減少，減少醫療保險支出。
4.“節能環保支出”2016年度決算7683.60萬元，比2016年年初預算增加3239.90萬元，增長72.91%。其中：
“退耕還林”2016年度決算7683.60萬元，比2016年年初預算增加3239.90萬元，增長72.91%。主要原因：按照退耕還林實際供應情況，在項目執行過程中追加該項目預算3239.90萬元。
5.“農林水支出”2016年度決算291.00萬元，與2016年年初預算一致。
“農業”2016年度決算291.00萬元，與2016年年初預算一致。
6.“糧油物資儲備支出”2016年度決算3863.17萬元，比2016年年初預算增加110.32萬元，增長2.94%。其中：
“糧油事務”2016年度決算3863.17萬元，比2016年年初預算增加110.32萬元，增長2.94%。主要原因：本年度有7名離退休人員去世，增加撫恤金支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項預算。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出7406.64萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。北京市糧食局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、5個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數34.50萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算62.90萬元減少28.40萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數4.39萬元，比2016年年初預算數9.00萬元減少4.61萬元。主要原因：參加2016年因公出國(境)培訓的團組、人次較計劃有所減少。2016年因公出國(境)費用主要用於糧食流通管理體制與法治建設培訓，參加國家糧食局組織的因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用4.39萬元，境外培訓時間為14天。
2.公務接待費。2016年決算數0.43萬元，比2016年年初預算數3.06萬元減少2.63萬元。主要原因：貫徹落實中央有關厲行節約的政策，減少公務接待支出。2016年公務接待費主要用於外省市糧食行政管理單位來本市調研的接待支出。國內公務接待6批次，公務接待39人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數29.68萬元，比2016年年初預算數50.84萬元減少21.16萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數相同。公務用車運作維護費2016年決算數29.68萬元，比2016年年初預算數50.84萬元減少21.16萬元。主要原因：貫徹本市行政事業單位公務車改革政策，車輛運作維護費降低。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.41萬元，公務用車維修11.51萬元，公務用車保險5.76萬元，公務用車其他支出10.00萬元。2016年公務用車保有量28輛，車均運作維護費1.06萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計166.98萬元，比上年減少13.77萬元，減少原因：按照中央厲行節約的要求，進一步壓縮“三公”經費、會議費等一般支出，機關運作經費降低。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市糧食局政府採購支出總額914.97萬元，其中：政府採購貨物支出624.46萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出290.51萬元。授予中小企業合同金額576.03萬元，佔政府採購支出總額的62.96%，其中：授予小微企業合同金額31.97萬元，佔政府採購支出總額的3.49%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額19601.35萬元，其中：汽車28輛，586.01萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
本年度無此項預算。
第四部分 績效評價工作開展情況
2017年，北京市糧食局對2016年度部門預算項目支出實施績效評價，評價項目24個，佔部門預算項目總數的52%，涉及預算批復項目資金5407.32萬元，佔部門預算項目資金總額的87.43%。“退耕還林糧食補助供應”項目採用普通評價程式，由績效評價工作組組織專家組從決策、管理、績效三個方面對項目實施情況進行評價，評價等級為“良好”。其他23個項目採用簡易評價程式，由績效評價工作組根據自評表格式及內容，參考項目資料進行打分，經過評價，被評價的23個項目評價等級均在“良好”以上。從評價總體情況看，評價項目立項符合相關規定，績效目標合理，項目業務管理較健全，財務管理制度規範，項目産出、效果指標完成情況良好，較好發揮了財政資金的使用效益。