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北京市體育局2016年度部門決算

日期:2017-08-24 10:00    來源:北京市體育局

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第一部分 2016年度部門決算報表

  決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  1.貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案,擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。

  2.協調本市區域性體育發展,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。

  3.統籌規劃本市群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛鍊標準,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。

  4.統籌規劃本市競技體育發展,指導協調體育訓練和體育競賽,指導運動隊伍建設,協調運動員社會保障工作。

  5.統籌規劃本市青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

  6.會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策,培育、引導和扶持體育産業,推動産業結構優化升級,規範體育服務管理,推動體育標準化建設。

  7.指導、管理本市體育外事有關工作,組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。

  8.組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。

  9.主辦、承辦重大體育賽事活動。

  10.負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。

  11.負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。

  12.依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任,對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

  13.承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)部門決算單位構成

  根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕74號),設立北京市體育局。內設13個職能處室,分別為辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委(工會)、監察處、離退休幹部處。

  北京市體育局下屬27個事業單位,分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局陶然亭游泳場、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、體育博覽雜誌社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市足球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。

  二、2016年收入支出決算總體情況説明

  2016年度收入總計190,261.22萬元,其中:本年收入184,111.51萬元,用事業基金彌補收支差額181.27萬元,年初結轉和結余5,968.44萬元。在本年收入中,財政撥款收入176,414.59萬元,佔收入合計的95.82%;上級補助收入31.91萬元,佔收入合計的0.02%;事業收入5,411.59萬元,佔收入合計的2.94%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入2,253.42萬元,佔收入合計的1.22%。

  2016年度本年支出合計150,365.24萬元,其中:基本支出66,459.45萬元,佔支出合計的44.20%;項目支出83,905.79萬元,佔支出合計的55.80%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  2016年結余分配1,575.93萬元,年末結轉和結余38,320.05萬元。

  三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款支出127,196.02萬元,主要用於以下方面:教育支出222.35萬元,佔本年財政撥款支出0.17%;科學技術支出1,655.15萬元,佔本年財政撥款支出1.30%;文化體育與傳媒支出124,477.84萬元,佔本年財政撥款支出97.86%;社會保障和就業支出840.68萬元,佔本年財政撥款支出0.66%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“教育支出”(類)2016年度決算222.35萬元,比2016年年初預算減少21.70萬元,下降8.89%。其中:

  “職業教育”(款)2016年度決算112.78萬元,比2016年年初預算增加20.22萬元,增長21.85%。主要原因:北京體育職業學院繼續使用上年結轉項目經費20.22萬元。

  “進修及培訓”(款)2016年度決算109.57萬元,比2016年年初預算減少41.92萬元,下降27.67%。主要原因:堅持厲行節約原則,嚴格控制各類培訓經費的支出。

  2.“科學技術支出”(類)2016年度決算1,655.15萬元,比2016年年初預算增加19.76萬元,增長1.21%。其中:

  “應用研究”(款)2016年度決算1,655.15萬元,比2016年年初預算增加19.76萬元,增長1.21%。主要原因:受全市統一工資政策影響,支出較預算有所增長。

  3.“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算124,477.84萬元,比2016年年初預算增加47,533.34萬元,增長61.78%。其中:

  “體育”(款)2016年度決算124,477.84萬元,比2016年年初預算增加47,533.34萬元,增長61.78%。主要原因:增加了2015年北京國際田聯世界田徑錦標賽尾款等項目。

  4.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算840.68萬元,比2016年年初預算減少7.49萬元,下降0.88%。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2016年度決算840.68萬元,比2016年年初預算減少7.49萬元,下降0.88%。主要原因:離休人員人數有所減少。

  四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度政府性基金預算財政撥款支出16,885.83萬元,主要用於以下方面:其他支出16,885.83萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  “其他支出”(類)2016年度決算16,885.83萬元,比2016年年初預算增加2,856.43萬元,增長20.36%。其中:

  “彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2016年度決算16,885.83萬元,比2016年年初預算增加2,856.43萬元,增長20.36%。主要原因:增加了社區多功能運動場等項目。

  五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2016年本部門使用財政撥款安排基本支出62,497.10萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,包括所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、25個事業單位。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2016年“三公”經費財政撥款決算數827.56萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算952.39萬元減少124.83萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2016年決算數415.64萬元,比2016年年初預算數481.98萬元減少66.34萬元。主要原因:2016年在完成裏約奧運會任務的基礎上,厲行節約,節省了出國經費;2016年因公出國(境)費用主要用於各運動隊與世界先進體育水準國家的交流、學習等方面,2016年組織因公出國(境)團組52個、198人次,每人平均因公出國(境)費用2.10萬元。

  2.公務接待費。2016年決算數43.35萬元,比2016年年初預算數55.55萬元減少12.20萬元。主要原因:降低了接待標準,減少了接待外國體育代表團人數。2016年公務接待費主要用於男、女排球聯賽各個參賽隊的食宿費等。公務接待425批次,公務接待7,097人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數368.56萬元,比2016年年初預算數414.86萬元減少46.30萬元。其中,公務用車購置費2016年決算數0萬元,與2016年年初預算數0萬元一致。2016年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數368.56萬元,比2016年年初預算數414.86萬元減少46.30萬元,主要原因:響應節能減排號召,減少公務用車的使用。2016年公務用車運作維護費中,公務用車加油130.38萬元,公務用車維修142.93萬元,公務用車保險61.29萬元,公務用車其他支出33.96萬元。2016年公務用車保有量161輛,車均運作維護費2.29萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計404.91萬元,比上年減少15.76萬元,減少原因:堅持厲行節約原則,降低行政運作成本。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  三、政府採購支出情況

  2016年北京市體育局政府採購支出總額5,048.71萬元,其中:政府採購貨物支出2,607.52萬元,政府採購工程支出241.63萬元,政府採購服務支出2,199.56萬元。授予中小企業合同金額4,475.66萬元,佔政府採購支出總額的88.65%,其中:授予小微企業合同金額871.47萬元,佔政府採購支出總額的17.26%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額131,395.82萬元,其中:汽車189輛(財政撥款供養汽車161輛,非財政資金供養汽車28輛),4,962.16萬元;單價100萬元以上的專用設備5台(套),1,667.66萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門無此項收支。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

  2017年,北京市體育局對2016年度部門項目支出實施績效評價,評價項目123個,佔部門項目總數的35%,涉及金額53,424.67萬元。從評價情況看,上述項目立項符合部門職責和相關管理規定。績效目標合理,項目業務管理制度較健全完善,業務監控有效性較好,各項業務工作有序開展,財務管理制度規範,建立了相應的財務監管措施和手段,有效防控各類財務風險;任務完成品質較高,時效性強,産出、效果完成情況較好,通過項目實施,對所支援的行業領域起到了支撐和帶動作用,社會效益顯著。

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