第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
台灣民主自治同盟北京市委員會是由台灣省籍人士組成的社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯盟，是為社會主義服務、與中國共産黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領導和中共北京市委統戰部的指導下獨立開展工作。主要任務是履行民主黨派政治協商、民主監督、參政議政等職能，深入開展調查研究，為首都的發展提出建議、反映意見，並不斷加強自身思想建設和組織建設，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結帶領廣大盟員充分發揮自身優勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現代化建設事業和首都經濟發展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力於祖國統一大業，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究台灣情況，開展調查研究，廣泛聯絡、接待島內外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務，做了大量爭取台灣民心的工作。臺盟北京市委機關設有辦公室、組織處、宣傳調研處、聯絡處、社會服務處。
(二)部門決算單位構成
台灣民主自治同盟北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計910.24萬元，其中：本年收入910.24萬元。在本年收入中，財政撥款收入910.24萬元，佔收入合計的100%。
2016年度本年支出合計813.46萬元，其中：基本支出619.76萬元，佔支出合計的76.19%；項目支出193.70萬元，佔支出合計的23.81%。
2016年末結轉和結余96.78萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出813.46萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出750.47萬元，佔本年財政撥款支出92.26%；教育支出9.54萬元，佔本年財政撥款支出1.17%；社會保障和就業支出25.01萬元，佔本年財政撥款支出3.07%；醫療衛生與計劃生育支出28.43萬元，佔本年財政撥款支出3.49%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算750.47萬元，比2016年年初預算減少24.59萬元，下降3.17%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”(款)2016年度決算750.47萬元，比2016年年初預算減少24.59萬元，下降3.17%。減少原因：按照厲行節約的原則壓縮支出，主要用於開展調研、宣傳、社會服務等工作支出。
2、“教育支出”(類)2016年度決算9.54萬元，比2016年年初預算減少1.26萬元，下降11.67%。
“進修及培訓”(款)2016年度決算9.54萬元，比2016年年初預算減少1.26萬元，下降11.67%。減少原因：壓縮培訓費用，主要用於機關幹部和盟員教育培訓支出。
3、“社會保障和就業”(類)2016年度決算25.01萬元，比2016年年初預算增加8.49萬元，增加51.39%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算4.61萬元，比2016年年初預算減少11.91萬元，下降72.09%。減少原因：1名離休人員2016年2月份去世，經費支出相應減少。
“死亡撫恤”(款)2016年度決算20.40萬元，比2016年年初預算增加20.40萬元，增加100%。增加原因：單位一名離休幹部去世，撫恤金支出增加20.40萬元。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算28.43萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算28.43萬元，與2016年年初預算數持平。支出主要內容：主要用於繳納在職職工醫療保險費。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出619.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數18.04萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算27.24萬元減少9.20萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數6.30萬元，與2016年年初預算數6.30萬元持平。其中：2016年因公出國(境)費用主要用於組團赴台灣實地調研、與台灣中小政黨、社團及文化教育等人士進行交流座談等方面。2016年組織因公出國(境)團組2個、5人次，每人平均因公出國(境)費用1.26萬元。
2.公務接待費。2016年決算數6.44萬元，其中：國內接待費0.53萬元，國(境)外接待費5.91萬元，與2016年年初預算數6.44萬元持平。2016年公務接待費主要用於接待外省市臺盟人員和台灣來賓來京開展調研交流。國內公務接待5批次，公務接待75人次；國(境)外公務接待4批次，公務接待425人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數5.30萬元，比2016年年初預算數14.50萬元減少9.20萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數5.30萬元，比2016年年初預算數14.50萬元減少9.20萬元，主要原因：公務用車改革，用車次數減少。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.5萬元，公務用車維修2.74萬元，公務用車保險1.89萬元，公務用車其他支出0.18萬元。2016年公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.06萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計67.50萬元，比上年減少16.66萬元，減少原因：按照厲行節約的原則壓縮機關運作經費支出。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年台灣民主自治同盟北京市委員會政府採購支出總額34.64萬元，其中：政府採購貨物支出19.73萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出14.90萬元。授予中小企業合同金額20.76萬元，佔政府採購支出總額的59.92%，其中：授予小微企業合同金額20.76萬元，佔政府採購支出總額的59.92%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額155.83萬元，其中：汽車5輛，98.06萬元；本單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，台灣民主自治同盟北京市委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的33.34%，涉及金額51萬元。3個本級預算安排項目支出分別是：對臺聯絡工作經費30萬元；對臺等調研工作經費15萬元；社會服務工作經費6萬元。根據通知要求，本單位不涉及重點和民生項目，三個項目均採用簡易方法評價。對照績效評價指標體系標準，3個項目平均得分95.5分。從評價情況看，3個項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。