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北京市總工會2016年度部門決算

日期:2017-08-24 10:00    來源:北京市總工會

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第一部分 2016年度部門決算報表

  決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  工會組織和教育職工依照憲法和法律的規定行使民主權利,發揮國家主人翁的作用,通過各種途徑和形式,參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務;協助人民政府開展工作,維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。維護職工合法權益是工會的基本職責。工會在維護全國人民總體利益的同時,代表和維護職工的合法權益。工會動員和組織職工積極參加經濟建設,努力完成生産任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

  (二)部門決算單位構成

  北京市總工會本級及9家下屬事業單位,分別為:北京市職工物價監督總站、北京市工會幹部學院(北京市總工會職工大學)、勞動人民文化宮、北京工人療養院,北京市工人北戴河療養院,北京職工體育服務中心、北京市職工服務中心(技術交流中心)、勞動午報社。

  二、2016年收入支出決算總體情況説明

  2016年度收入總計15010.12萬元,其中:本年收入14882.65萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余127.47萬元。在本年收入中,財政撥款收入13033.997萬元,佔收入合計的87.58%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入1200.52萬元,佔收入合計的8.07%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入648.13萬元,佔收入合計的4.35%。

  2016年度本年支出合計13948.50萬元,其中:基本支出6555.64萬元,佔支出合計的47%;項目支出7392.86萬元,佔支出合計的53%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  2016年結余分配0.64萬元,年末結轉和結余1060.98萬元。

  三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款支出12100.48萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出6441.99萬元,佔本年財政撥款支出53.24%;教育支出3125.39萬元,佔本年財政撥款支出25.83%;社會保障和就業支出1145.37萬元,佔本年財政撥款支出9.47%;醫療衛生與計劃生育支出1387.75萬元,佔本年財政撥款支出11.47%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”2016年度決算6441.99萬元,比2016年年初預算增加263.09萬元,增長4.25%。其中:

  “群眾團體事務”2016年度決算6441.99萬元,比2016年年初預算增加263.09萬元,增長4.25%。主要原因:增加了退休人員統籌外經費。

  2、“教育支出”2016年度決算3125.39萬元,比2016年年初預算減少33.32萬元,下降1.05%。其中:

  “進修及培訓”2016年度決算3125.39萬元,比2016年年初預算減少33.32萬元,下降1.05%。主要原因:職工大學項目支出減少有結余。

  3、“社會保障和就業支出”2016年度決算1145.37萬元,比2016年年初預算增加183.21萬元,增長19.04%。其中:

  “行政事業單位離退休”2016年度決算896.15萬元,比2016年年初預算減少66.01萬元,下降6.86%。主要原因:政策變更以及人員增減變動引起。

  “撫恤”2016年度決算249.22萬元,比2016年年初預算增加249.22萬元,增長100%。主要原因:年中增加撫恤金預算。

  4、“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算1387.75萬元,比2016年年初預算減少46.64萬元,下降3.25%。其中:

  “醫療保障”2016年度決算1387.75萬元,比2016年年初預算減少46.64萬元,下降3.25%。主要原因:據實列支,人員增減變動引起。

  四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  無。

  五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2016年本部門使用財政撥款安排基本支出4864.62萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出856.58萬元;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出118.83萬元;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出3886.60萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等支出2.60萬元。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,包括所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個財政補助事業單位。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2016年“三公”經費財政撥款決算數4.88萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算5.50萬元減少0.62萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元,比2016年年初預算數0萬元增加0萬元。

  2、公務接待費。2016年決算數0.10萬元,比2016年年初預算數0.10萬元增加0萬元。2016年公務接待費主要用於公務接待。國內公務接待4批次,公務接待19人次;國(境)外公務接待0批次,公務接待0人次。

  3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數4.78萬元,比2016年年初預算數5.4萬元減少0.62萬元。其中,公務用車購置費2016年決算數0萬元,比2016年年初預算數0萬元增加0萬元。2016年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數4.78萬元,比2016年年初預算數5.4萬元減少0.62萬元,主要原因:努力降低“三公”費用。2016年公務用車運作維護費中,公務用車加油1.60萬元,公務用車維修1.00萬元,公務用車保險0.87萬元,公務用車其他支出1.31萬元。2016年公務用車保有量2輛,車均運作維護費2.39萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計19.86萬元,比上年增加19.86萬元,增加原因:增加離退休人員公用經費。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  三、政府採購支出情況

  2016年北京市總工會政府採購支出總額201.43萬元,其中:政府採購貨物支出2.34萬元,政府採購服務支出199.09萬元,政府採購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額197.60萬元,佔政府採購支出總額的98.10%,其中:授予小微企業合同金額3.34萬元,佔政府採購支出總額的1.66%。

  四、國有資産佔用情況

  本單位無此項內容。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

  2017年,北京市總工會對2016年度部門項目支出實施績效評價,評價項目5個,佔部門項目總數的33.3%,涉及金額6699.97萬元,平均績效評價得分為97分。5個普通程式評價的項目績效目標設置明確合理,細化程度和量化程度較高,與項目實際內容、項目預算情況均相匹配;項目組織機構健全,職責分工較明確,業務過程管理相對規範;財務管理制度及措施較健全,相應的審批程式履行到位,資金使用規範;項目基本完成了既定目標,産生了顯著的經濟社會效益及可持續影響效益。

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