第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、貫徹落實國家關於安全生産方面的法律、法規、規章和政策；起草本市安全生産方面的地方性法規、政府規章草案，擬訂安全生産政策和規劃，並組織實施；分析和預測安全生産形勢，發佈安全生産資訊；協調解決安全生産中的重大問題。
2、承擔本市安全生産綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導、協調、監督市政府有關部門和各區縣政府的安全生産工作，通報安全生産控制指標執行情況，組織綜合考核工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
3、承擔本市機械、冶金、輕紡、建材、煙草等行業的安全生産監督管理責任，依法監督檢查生産經營單位貫徹執行安全生産法律法規和標準情況及其安全生産條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作；依法查處不具備安全生産條件的生産經營單位。
4、承擔本市非煤礦山企業和危險化學品生産、經營企業安全生産準入管理責任，依法組織並指導、監督實施安全生産準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作；負責煙花爆竹銷售許可及監督管理工作；依許可權負責煤礦安全生産監督管理工作。
5、承擔本市生産經營單位作業場所(煤礦作業場所除外)職業衛生監督檢查責任，負責職業衛生安全許可證的頒發管理工作，依法組織查處職業危害事故和違法違規行為。
6、負責組織本市安全生産大檢查和專項督查；依法監督檢查生産經營單位重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作；依法組織較大、重大等級生産安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
7、負責組織指揮和協調本市安全生産應急救援工作；承擔北京市生産安全事故應急指揮部的具體工作；綜合管理生産安全傷亡事故和安全生産行政執法統計分析工作。
8、負責監督檢查本市新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投産使用(以下簡稱“三同時”)情況。
9、指導、協調本市安全生産檢測檢驗工作；監督管理安全生産社會中介機構和安全評價工作；負責註冊安全工程師執業資格的有關工作。
10、組織、指導、協調和監督本市安全生産行政執法工作。
11、負責組織本市安全生産宣傳教育；組織特種作業人員(特種設備作業人員除外)的考核工作和生産經營單位主要負責人、安全生産管理人員的安全資格考核工作；監督檢查生産經營單位安全生産和職業安全培訓工作。
12、組織擬訂本市安全生産科技規劃，指導、協調安全生産科學技術研究和推廣工作；開展安全生産方面的國際交流與合作。
13、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
2016年末，我局決算單位共有三個，包括北京市安全生産監督管理局(本級)、北京市安全生産監督管理局集中核算及北京市安全生産科學技術研究院。北京市安全生産監督管理局集中核算包括：北京市安全生産宣傳教育中心、北京市安全生産資訊中心、北京市安全生産(12350)舉報投訴中心，以上三個均為全額撥款事業單位。與2015年末機構數量持平。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計27725.80萬元，其中：本年收入23750.47萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余3975.33萬元。在本年收入中，財政撥款收入23447.83萬元，佔收入合計的98.73%；無上級補助收入；事業收入162.64萬元，佔收入合計的0.68%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入140.00萬元，佔收入合計的0.59%。
2016年度本年支出合計26208.72萬元，其中：基本支出6215.69萬元，佔支出合計的23.72%；項目支出19993.03萬元，佔支出合計的76.28%;無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余1517.08萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出26056.56萬元，主要用於以下方面(按大類)：1、教育支出2584.38萬元，佔本年財政撥款支出9.92%；2、社會保障和就業支出8.97萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；3、醫療衛生與計劃生育支出389.99萬元，佔本年財政撥款支出1.50%；4、資源勘探資訊等支出23073.22萬元，佔本年財政撥款支出88.55%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算2584.38萬元，比2016年年初預算減少123.99萬元，下降4.58%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算2584.38萬元，比2016年年初預算減少123.99萬元，下降4.58%。主要原因：“特種作業人員安全技術考核考務費項目”為直接面向社會從事特種作業人員的上崗取證考試，報名參加考試人數存在不可控因素。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算8.97萬元，比2016年年初預算增加6.81萬元，增長314.51%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算8.97萬元，比2016年年初預算增加6.81萬元，增長314.51%。主要原因：2016年按照養老保險改革工作統一要求，對2014年以來離退休人員養老保險進行預清算，導致追加預算及相關支出的增加。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算389.99萬元，比2016年年初預算減少12.90萬元，下降3.20%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算389.99萬元，比2016年年初預算減少12.90萬元，下降3.20%。。主要原因：2016年離退休人員增加，退休人員不再繳納醫療保險。
4、“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算23073.24萬元，比2016年年初預算增加5041.57萬元，增長27.96%。其中：
“安全生産監管”(款)2016年度決算23073.24萬元，比2016年年初預算增加5041.57萬元，增長27.96%。主要原因：年初預算中未包含“北京市安全生産隱患排查數據採集分析平臺”、“安全生産物聯網應用示範工程”等按照工作進度安排資金的基本建設類項目。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年無此項基金支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6215.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位即北京市安全生産監督管理局(本級)，4個全額撥款事業單位即北京市安全生産科學技術研究院、北京市安全生産監督管理集中核算，其中北京市安全生産監督管理集中核算包括：北京市安全生産宣教中心、北京市安全生産資訊中心、北京市安全生産(12350)舉報投訴中心，以上三個均為全額撥款事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數128.39萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算140.85萬元減少12.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數51.62萬元，比2016年年初預算數54萬元減少2.38萬元。主要原因：2016年我局嚴格控制因公出國經費，出國次數，出國人數，降低因公出國費用；2016年因公出國(境)費用主要用於參加工業事故應急救援培訓團組、參加安全生産統計指標體系及其方法培訓班、參加石油天然氣管道保護先進技術和政府監管立法情況培訓等方面，2016年組織因公出國(境)團組6個14人次，每人平均因公出國(境)費用3.69萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.14萬元，比2016年年初預算數0.45萬元減少0.31萬元。主要原因：2016年我局嚴格控制公務接待次數,降低公務接待費用。2016年公務接待費主要用於接待外埠安監部門來京學習調研，接待人次為22人。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數76.63萬元，比2016年年初預算數86.40萬元減少9.77萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。主要原因：由於公車改革，暫停車輛更新購置。公務用車運作維護費2016年決算數76.63萬元，比2016年年初預算數86.40萬元減少9.77萬元，主要原因：2016年我局嚴格控制公車運維費，降低車輛運維支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油20.4萬元，公務用車維修34.28萬元，公務用車保險12.94萬元，公務用車其他支出9.01萬元。2016年公務用車保有量18輛，車均運作維護費4.26萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計418.46萬元，比上年增加104.68萬元，增加原因：一是2016年我局人員凈增加28人，基本經費增加；二是差旅費標準調整，經費增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市安全生産監督管理局政府採購支出總額10795.01萬元，其中：政府採購貨物支出308.45萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出10486.56萬元。授予中小企業合同金額10783.57萬元，佔政府採購支出總額的99.89%，其中：授予小微企業合同金額425.94萬元，佔政府採購支出總額的3.95%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額16620.02萬元，其中：汽車41輛(公車改革後，其中23輛車已封存，正在履行上繳手續)，1245.09萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市安全生産監督管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目37個，佔部門項目總數的40.22%，涉及金額12314.36萬元。經過部門自評，37個項目的總體評價得分為87.78分，評價等級為“良好”。最高分為92.79分，最低分為82.88分。自評得分區間為82-93分，集中分佈在85-90分。其中，優秀等級(評分90分以上)項目6個，良好等級(評分75分至90分)項目31個(普通程式評價項目-“2016年度專職安全員招聘集訓與培訓管理項目”評價得分“87.70”，評價等級為“良好”)。
總體來看，各項目評價結果較好。從資金支出情況看，37個項目中有32個項目資金執行率達90%以上，其中有15個項目資金執行率達100%，項目整體資金執行率較高；從項目績效目標完成情況及取得效益情況看，37個績效評價項目基本都按照計劃要求完成，項目績效目標完成情況整體較好，取得了較為顯著的效益。