第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責：中國民主促進會北京市委員會是中國民主促進會的省級地方組織，成立於1950年9月。民進北京市委始終繼承和發揚老一輩的優良傳統，與中國共産黨肝膽相照、榮辱與共，不斷增強接受中國共産黨領導的自覺性和堅定性，在鞏固和發展多黨合作的政治格局中發揮了重要的作用。改革開放以來，民進北京市委團結帶領廣大會員，圍繞首都社會經濟發展，認真履行參政黨職能，在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面做了大量的工作，為首都經濟社會發展，做出了積極貢獻。
民進北京市委設有1室4處，包括：辦公室、議政調研處、宣傳處、組織處、社會服務處。
(二)部門決算單位構成：中國民主促進會北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計1246.81萬元，其中：本年收入1246.81萬元。在本年收入中，財政撥款收入1246.81萬元，佔收入合計的100%。
2016年度本年支出合計1080.02萬元，其中：基本支出964.40萬元，佔支出合計的89.29%；項目支出115.62萬元，佔支出合計的10.71%。
2016年末結轉和結余166.79萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出1080.02萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出943.59萬元，佔本年財政撥款支出87.37%；教育支出5.85萬元，佔本年財政撥款支出的0.55%；社會保障及就業支出70.03萬元，佔本年財政撥款支出的6.48%；醫療衛生和計劃生育支出60.55萬元，佔本年財政撥款支出的5.60%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出(類)2016年度決算943.59元，比2016年年初預算增加1.44萬元，增長0.15%。其中：
民主黨派及工商聯事務(款)2016年度決算943.59萬元，比2016年年初預算增加1.44萬元，增長0.15%。增長原因：差旅費等經費標準調整。
2.教育支出(類)2016年度決算5.85萬元，比2016年年初預算減少6.95萬元，下降54.3%。其中：
教師進修及幹部繼續教育(款)2016年度決算5.85萬元，比2016年年初預算減少6.95萬元，下降54.3%。減少原因：2016年民主黨派進行區級組織換屆，為方便工作，培訓都安排在黨派大樓開展，節約開支。
3.社會保障和就業支出(類)2016年度決算70.03萬元，比2016年年初預算增加52.58萬元，增加301.32%。主要原因：一是增加了人員養老保險基本繳費支出，二是增加了去世人員撫恤金支出。其中：
行政事業單位離退休(款)2016年度決算56.42萬元，比2016年年初預算增加38.97萬元。主要原因是增加了人員養老保險基本繳費支出。
撫恤金(款)2016年度決算13.61萬元，比年初預算增加13.61萬元，增加100%。原因為單位一名退休幹部因病去世，增加撫恤金13.61萬元。
4.醫療衛生與計劃生育支出(類)2016年度決算60.55萬元，與年初預算數持平。其中：
醫療保障(款)2016年度決算60.55萬元，與年初預算持平。支出的主要內容為機關在職人員醫療保險。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出964.40萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬單位本級一個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數18.08萬元，與2016年“三公”經費財政撥款年初預算數持平。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2016年決算數0.68萬元，與2016年年初預算數持平。2016年公務接待費主要用於接待外省市級民進組織來京調研。公務接待8批次，公務接待85人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數17.40萬元，與2016年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數17.40萬元，與2016年年初預算數持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.22萬元，公務用車維修2.96萬元，公務用車保險2.96萬元，公務用車其他支出2.26萬元。2016年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2.90萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計128.34萬元，比上年增加25.74萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年中國民主促進會北京市委員會政府採購支出總額21.11萬元，其中：政府採購貨物支出5.54萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出15.57萬元。授予中小企業合同金額21.11萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額15.01萬元，佔政府採購支出總額的71.1%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額201.29萬元，其中：汽車6輛，115.98萬元；單位無100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國民主促進會北京市委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的42.86%，涉及金額107.66萬元。3個本級預算安排項目支出分別是：集智聚力工程項目經費(64.36萬元)、組織建設工作經費(23.50萬元)、宣傳教育經費(19.80萬元)。根據通知要求，結合本單位無重點項目和民生項目實際，三個項目支出均採用簡易方法評價。三個項目支出的自評分數分別為：集智聚力工程項目81分，組織建設工作項目75分，宣傳教育項目87分。通過開展支出績效評價，單位績效理念初步樹立、支出效益逐步提高、支出結構得到優化、管理水準有所提高。