第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，設立九三學社北京市委員會機關五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部，各部門互相配合，完成既定職責。九三學社北京市委員會屬財政全額撥款單位，是在社市委的領導下，落實社市委各項決議，為社的各級組織和社員提供服務的執行機構。
九三學社成立於1945年9月3日，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的致力於社會主義事業的政黨。九三學社北京分社(九三學社北京市委前身)于1951年4月8日成立。多年來，九三學社北京市委在九三學社中央和中共北京市委的領導下，圍繞北京市的經濟社會發展，發揮自身優勢認真建言獻策、廣泛開展社會服務，做出了積極的貢獻。
(二)部門決算單位構成
九三學社北京市委員會本級一個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計1176.38萬元，其中：本年收入1176.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入1176.38萬元，佔收入合計的100%。
2016年度本年支出合計1104.51萬元，其中：基本支出840.67萬元，佔支出合計的76.11%；項目支出263.84萬元，佔支出合計的23.89%。
2016年年末結轉和結余71.87萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出1104.51萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1032.76萬元，佔本年財政撥款支出93.50%；教育支出10.00萬元，佔本年財政撥款支出0.91%；社會保障和就業支出7.82萬元，佔本年財政撥款支出0.71%；醫療衛生與計劃生育支出53.92萬元，佔本年財政撥款支出4.88%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2016年度決算1032.76萬元，比2016年年初預算增加44.04萬元，增長4.26%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”2016年度決算1032.76萬元，比2016年年初預算增加44.04萬元，增長4.26%。主要原因：年中安排中央補助地方民主黨派專項經費。
2、“教育支出”2016年度決算10.00萬元，與2016年初預算數持平。其中：
“進修及培訓”培訓支出2016年度決算10.00萬元，與2016年年初預算數持平。支出主要內容：開展對社員的各項培訓。
3、“社會保障和就業支出”2016年度決算7.82萬元，比2016年年初預算增加5.19萬元，增長66.37%。其中：
“行政事業單位離退休”歸口管理的行政單位離退休2016年度決算7.82萬元，比2016年年初預算增加5.19萬元，增長66.37%。主要原因：享受離休工資待遇的退休人員經費增加。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算53.92萬元，與2016年初預算數持平。其中：
“醫療保障”行政單位醫療2016年度決算53.92萬元，與2016年年初預算數持平。支出主要內容：單位職工醫療保險費用。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出840.67萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數14.19萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算15.19萬元減少1.00萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位無此項支出。
2.公務接待費。2016年決算數0.69萬元，與2016年年初預算數持平。2016年公務接待費主要用於接待兄弟省市九三來京學習交流。公務接待5批次，公務接待90人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數13.50萬元，比2016年年初預算數14.50萬元減少1.00萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數13.50萬元，比2016年年初預算數14.50萬元減少1.00萬元，主要原因：根據公務用車改革要求，核減公務用車1輛，因此公務用車運作維護費支出減少。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.46萬元，公務用車維修3.54萬元，公務用車保險2.18萬元，公務用車其他支出3.32萬元。2016年公務用車保有量5輛，車均運作維護費2.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計131.98萬元，比上年增加29.20萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年九三學社北京市委員會政府採購支出總額58.06萬元，其中：政府採購貨物支出10.64萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出47.42萬元。授予中小企業合同金額13.43萬元，佔政府採購支出總額的23.12%，其中：授予小微企業合同金額11.78萬元，佔政府採購支出總額的20.30%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額181.08萬元，其中：汽車5輛，113.47萬元；單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，九三學社北京市委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的30%，涉及金額46.70萬元。根據《北京市財政局關於2017年度市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效【2017】259號)文件要求，結合單位實際情況，選擇簡易程式評價方法進行評價。
兩個評價項目為聯合調研課題等調研經費和人才交流等宣傳教育經費，相關部門對自評情況、預算支出情況和支出績效情況等進行分析，對績效指標的相關內容認真研究討論，分別撰寫了本部門的績效工作總結和項目支出績效自評表，項目得分分別為90分和88分。