第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室是市人民政府設立的參事工作機構。主要職責是：組織參事學習黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調查研究；組織參事開展同外國政府諮詢機構的交流與合作；組織參事參加愛國統一戰線工作；為參事依法履行職責提供保障和服務；對參事履行職責的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。
市文史館主要任務是組織館員開展文史研究和藝術創作，傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化；圍繞文化建設的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統戰聯誼活動；開展對外文化交流。
(二)部門決算單位構成
市政府參事室(市文史館)決算既是二級又是一級，沒有下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計2980.44萬元，其中：本年收入2978.24萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余2.20萬元。在本年收入中，財政撥款收入2975.23萬元，佔收入合計的99.90%；其他收入3.02萬元，佔收入合計的0.10%。
2016年度本年支出合計2759.58萬元，其中：基本支出995.34萬元，佔支出合計的36.07%；項目支出1764.24萬元，佔支出合計的63.93%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余220.86萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2,759.58萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2,669.81萬元，佔本年財政撥款支出96.75%；教育支出0.20萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出38.22萬元，佔本年財政撥款支出1.38%；醫療衛生與計劃生育支出51.36萬元，佔本年財政撥款支出1.86%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算2,669.81萬元，比2016年年初預算減少127.44萬元，下降4.56%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2016年度決算2,669.81萬元，比2016年年初預算減少127.44萬元，下降4.56%。主要原因：2016年厲行節約等造成了本年支出減少。
2、“教育支出”(類)2016年度決算0.20萬元，比2016年年初預算下降6.80萬元，下降97.14%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算0.20萬元，比2016年年初預算下降6.80萬元，下降97.14%。主要原因：按實際工作要求進行培訓。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算38.22萬元，比2016年年初預算下降11.33萬元，下降22.87%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算38.22萬元，比2016年年初預算下降11.33萬元，下降22.87%。主要原因：離退休工資改革後由社保直接發放。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算51.36萬元，與2016年年初預算相等。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算51.36萬元，與2016年年初預算相等。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出995.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數92.67萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算103.36萬元減少10.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數73.65萬元，與2016年年初預算數73.65萬元相等。2016年因公出國(境)費用主要用於出國調研、辦畫展等方面，2016年組織因公出國(境)團組7個、30人次，每人平均因公出國(境)費用2.455萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0萬元。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數19.02萬元，比2016年年初預算數29萬元減少9.98萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元相等。公務用車運作維護費2016年決算數19.02萬元，比2016年年初預算數29萬元減少9.98萬元，主要原因：一是全市公務用車改革封存了部分車輛，二是按照規定在極端天氣停駛了30%的車輛，三是厲行節儉。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.20萬元，公務用車維修6.72萬元，公務用車保險4.26萬元，公務用車其他支出0.84萬元。2016年公務用車保有量12輛，車均運作維護費1.585萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計135.06 萬元，比上年減少60.42萬元，減少原因：2016年厲行節約等減少造成了機關運作經費支出減少。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市人民政府參事室政府採購支出總額126.93萬元，其中：政府採購貨物支出9.05萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出117.88萬元。授予中小企業合同金額115.46萬元，佔政府採購支出總額的90.97%，其中：授予小微企業合同金額68.41萬元，佔政府採購支出總額的53.89%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額894.43萬元，其中：汽車12輛，304.16萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京市人民政府參事室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的32%(2016年項目總數為25個)，涉及金額733.4萬元。評價結果總結如下。
我單位此次部門預算項目實施評價中，採用普通程式評價項目1個，為：《北京文史》出版經費；採用簡易程式評價項目7個，分別為：北京重大題材人物畫創作(第二期)、北京重大歷史題材大型山水畫創作大型山水畫創作、《清末民初北京萬象》研究、出版話劇專刊《四世同堂》、出版體育專刊《北京男籃》、《北京史詩》歷史文稿、地方傳統戲劇研究--京劇專刊。
普通程式評價項目《北京文史》出版經費綜合得分85.30分，其中，項目決策13.80分，項目管理23.30分，項目績效48.20分，項目績效評定結論為“良好”。
簡易程式評價項目平均得分為84.86分，項目績效評定結論均為“良好”。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，對參事室部門履職工作的開展起到了較好的支撐和帶動作用，社會效益較顯著。
具體評價結果參見附表。
附表：
