第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責：我單位是以歸僑、留學回國人員中的中高級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的政黨、是接受中國共産黨領導、同中國共産黨通力合作、致力於建設有中國特色社會主義事業的參政黨。致公黨的工作主要服從於經濟建設這個中心，加強與政府有關部門的聯繫，深入調查研究，對醫療、教育、文化、科技及其他方面的重要問題提出意見和建議，參與協商和進行民主監督。
(二)部門決算單位構成：中國致公黨北京市委員會本級1個單位。無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計899.82萬元，其中：本年收入899.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入899.82萬元，佔收入合計的100%。
2016年度本年支出合計801.16萬元，其中：基本支出676.79萬元，佔支出合計的84.48%；項目支出124.37萬元，佔支出合計的15.52%。
2016年年末結轉和結余98.66萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出801.16萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出738.34萬元，佔本年財政撥款支出92.16%；教育支出6.67萬元，佔本年財政撥款支出0.83%；社會保障和就業支出15.8萬元，佔本年財政撥款支出1.97%；醫療衛生與計劃生育支出40.36萬元，佔本年財政撥款支出5.04%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算738.34萬元，比2016年年初預算減少21.91萬元，下降2.88%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”(款)2016年度決算738.34萬元，比2016年年初預算減少21.91萬元，下降2.88%。主要用於機關運維、黨派參政議政、社會服務等工作。減少主要原因：壓縮了公車運作維護費和宣傳等項目支出。
2、“教育支出”(類)2016年度決算6.67萬元，比2016年年初預算減少6.93萬元，下降50.96%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算6.67萬元，比2016年年初預算減少6.93萬元，下降50.96%。用於機關幹部和職工黨員的教育培訓。減少主要原因：本著節約的原則，壓縮了相應的培訓支出規模。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算15.80萬元，比2016年年初預算增加1.2萬元，增長8.22%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算15.80萬元，比2016年年初預算增加1.2萬元，增長8.22%。用於離退休人員工資及公用支出。增加主要原因：離休人員正常調整工資等。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算40.36萬元，與2016年年初預算一致。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算40.36萬元，與2016年年初預算持平，用於職工的醫療保險繳費支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出676.79萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，僅包括本級1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數13.7萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算18.26萬元減少4.56萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數9.09萬元，與2016年年初預算數9.09萬元持平。2016年因公出國(境)費用主要用於赴瑞典、丹麥訪問團，主要參加了北歐致公協會成立大會、丹麥華人總會中文學校2016年度華文教育工作研討會，重點考察北歐僑界民間商會情況，助推北京與北歐的“一帶一路”建設事業，並聯繫了北歐留學人員和其他組織機構的代表性人士，為發展與北歐的民間外交探索更多的機會。2016年組織因公出國團組1個、2人次，每人平均因公出國費用4.55萬元，飛行航段多，機票費用較高。
2.公務接待費。2016年決算數0.47萬元，與2016年年初預算數0.47萬元持平。2016年公務接待費主要用於接待其他省市市委來京調研和交流。公務接待3批次，公務接待60人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數4.14萬元，比2016年年初預算數8.7萬元減少4.56萬元。其中，公務用車運作維護費2016年決算數4.14萬元，比2016年年初預算數8.7萬元減少4.56萬元，主要原因：公車改革後減少用車次數，壓縮了公車運作維護費。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.9萬元，公務用車維修1.68萬元，公務用車保險1.24萬元，公務用車其他支出0.32萬元。2016年公務用車保有量4輛，車均運作維護費1.04萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計66.95萬元，比上年增加5萬元，增加原因：取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年中國致公黨北京市委員會政府採購支出總額35.46萬元，其中：政府採購貨物支出1.21萬元，政府採購服務支出34.25萬元。授予中小企業合同金額23.76萬元，佔政府採購支出總額的67.02%，其中：授予小微企業合同金額23.76萬元，佔政府採購支出總額的67.02%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額118.64萬元，其中：汽車4輛，65.62萬元。單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國致公黨北京市委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，分別為“聚僑海力”行動項目經費、主題教育等宣傳教育費、中青年黨員學習班等經費，佔部門項目總數的37.5%，涉及金額81.3萬元。通過各業務處室認真梳理自評，績效評價工作組或專家工作認定審核，最終評價為良好。按照財政預算績效管理的要求，我單位聘請第三方中介機構積極開展全過程績效管理，對財政支出的預算執行、管理和績效目標運作等情況進行跟蹤管理和督促檢查，及時發現問題並採取有效措施予以糾正，提高財政資金使用效益。