第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市科學技術協會是北京地區科技工作者的群眾組織，是北京市委和市政府聯繫廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科技事業發展的重要力量；是市政協的組成單位；是中國科協的地方組織，接受中國科協的業務指導。主要職責：1、為科技工作者服務。自覺地把加強黨和政府同科技工作者的聯繫作為基本職責，把激發科技工作者的創新熱情和創造活力作為根本任務，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。2、為創新驅動發展服務。圍繞全國科技創新中心建設，充分發揮科協智力和人才優勢，團結和引領首都廣大科技工作者為實施創新驅動發展戰略服務。3、為提高全民科學素質服務。切實履行北京市全民科學素質綱要實施工作辦公室職責，建立公民科學素質共建機制。4、為黨和政府科學決策服務。著力構建以國家級科技思想庫建設為重點，以調研課題、決策諮詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調查、提案議案等為主要形式的特色決策諮詢工作格局，服務黨和政府科學決策。5、加強科協團體自身建設。深入貫徹中央和市委群團工作會議精神，圍繞保持和增強科協組織的“政治性、先進性、群眾性”，紮實推進科協系統深化改革。
(二)部門決算單位構成
我會年末獨立編制機構數12個，包括北京市科學技術協會(本級)、北京市科學技術協會服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協會秘書處、北京國際科技協作中心、北京市科學技術協會資訊中心、北京市科學技術進修學院(首都聯合職工大學科技分校)、北京電腦天地學校、北京科普發展中心、北京科技社團服務中心、北京科技諮詢中心、北京科學中心籌建辦公室。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計41238.24萬元，其中：本年收入26686.27萬元，用事業基金彌補收支差額50.72萬元，年初結轉和結余14501.25萬元。在本年收入中，財政撥款收入22525.93萬元，佔收入合計的84.41%；上級補助收入1305.14萬元，佔收入合計的4.89%；事業收入1390.17萬元，佔收入合計的5.21%；其他收入1465.04萬元，佔收入合計的5.49%。
2016年度本年支出合計37349.82萬元，其中：基本支出7172.38萬元，佔支出合計的19.2%；項目支出30177.44萬元，佔支出合計的80.8%。
2016年結余分配31.83萬元，年末結轉和結余3856.59萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出32552.39萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出8萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；科學技術支出32389.12萬元，佔本年財政撥款支出99.5%；社會保障和就業支出155.28萬元，佔本年財政撥款支出0.48%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算8萬元，比2016年年初預算減少3.7萬元，下降31.62%。其中：
“進修及培訓”2016年度決算8萬元，比2016年年初預算減少3.7萬元，下降31.62%。主要原因：貫徹落實中央八項規定，壓縮培訓費支出。
2、“科學技術支出”2016年度決算32389.13萬元，比2016年年初預算減少3135.48萬元，下降8.83%。其中：
“科學技術管理事務”2016年度決算2065.83萬元，比2016年年初預算增加39.26萬元，增長1.94%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，增加人員經費。
“應用研究”2016年度決算26.66萬元，比2016年年初預算增加26.66萬元。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，增加人員經費。
“科學技術普及”2016年度決算30296.64萬元，比2016年年初預算增加12866.26萬元，增長73.82%。主要原因：2016年支出北京科學中心基建項目結余資金12313.37萬元。
3、“社會保障和就業支出”2016年度決算155.27萬元，比2016年年初預算增加3.54萬元，增長2.33%。其中：
“行政事業單位離退休”2016年度決算155.27萬元，比2016年年初預算增加3.54萬元，增長2.33%。主要原因：落實國家增加離退休費等有關政策，離退休人員經費增加。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我部門無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6384.84萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業單位、9個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數118.91萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算132.19萬元減少13.28萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數88.04萬元，比2016年年初預算數91.3萬元減少3.26萬元。主要原因：堅持厲行節約，壓縮因公出國(境)費用；2016年因公出國(境)費用主要用於國際科普、學術交流活動等方面，2016年組織因公出國(境)團組13個、21人次，每人平均因公出國(境)費用4.19萬元。
2、公務接待費。2016年決算數2.9萬元，比2016年年初預算數3.4萬元減少0.5萬元。主要原因：堅持厲行節約，壓縮公務接待費支出。2016年公務接待費主要用於接待市屬各委辦局及外省市科協交流座談餐費。國內公務接待14批次，公務接待825人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數27.97萬元，比2016年年初預算數37.49萬元減少9.52萬元。其中公務用車運作維護費2016年決算數27.97萬元，比2016年年初預算數37.49萬元減少9.52萬元，主要原因：機關及部分事業單位納入全市公車改革。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.7萬元，公務用車維修7.44萬元，公務用車保險5.63萬元，公務用車其他支出10.19萬元。2016年公務用車保有量27輛，車均運作維護費1.04萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計763.43萬元，比上年增加123.03萬元，增長19.21%。主要原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及機關人員增加導致本年度公用經費定額增長。
三、政府採購支出情況
2016年北京市科學技術協會政府採購支出362.28萬元，其中；政府採購貨物支出33.5萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出328.78萬元。授予中小企業合同金額354.5萬元，佔政府採購支出總額的97.85%，其中：授予小微企業合同金額33.5萬元，佔政府採購支出總額的9.25%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額26280.78萬元，其中：汽車34輛(財政撥款供養汽車27輛，非財政資金供養汽車7輛)，733.97萬元；單價100萬元以上的專用設備無。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我部門無國有資本經營預算財政撥款收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況。
2017年，北京市科學技術協會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目30個，佔部門項目總數的30.93%，涉及金額6844.05萬元。經過評價，普通程式評價項目得分88.86分，評價等級為“良好”；29個簡易程式評價項目中，自評得分最高為92.00分、最低分為85.84分，平均分為89.83分。評價得分介於100-90分(含)的項目共計18個、佔比62.07%，得分介於90-75分(含)的項目共計11個、佔比37.93%。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化；項目管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度較為健全，財務核算總體規範，有效防控各類財務風險；年度績效目標和各項指標總體實現，産出、效果完成情況較好；通過項目的實施，使部門各項職責得到了較好的履行，為首都經濟社會發展和科技事業進步做出了積極貢獻。