第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號)，設立北京市民族事務委員會(北京市宗教事務局)。內設12個處室，分別為：辦公室(外事辦公室)、政策法規處、宣傳處、民族一處、民族二處、宗教一處、宗教二處、宗教三處、宗教四處、宗教房産落實政策辦公室、行財處、人事處。
北京市民族事務委員會(北京市宗教事務局)部門職責：
1.貫徹執行國家關於民族、宗教工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，並對執行情況進行監督檢查；負責民族、宗教法律法規和政策的宣傳教育工作。
2.負責調查研究北京地區民族、宗教情況，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，提出政策建議。
3.協調推動本市有關部門履行民族工作相關職責，建立民族事務服務體系；依法保護少數民族公民的合法權益，協調民族關係；協助有關部門承擔少數民族幹部培養、選拔和使用工作；負責開展民族團結進步創建活動和組織實施表彰活動；聯繫少數民族人士。
4.參與擬定本市少數民族經濟、文化、教育等專項規劃；協助有關部門推動少數民族事業發展；配合有關部門承辦重大民族文化、體育活動等工作。
5.配合有關部門推動本市民族鄉村和清真食品、民族特需商品定點生産企業發展；承擔對民族鄉村、清真食品行業經濟發展狀況的統計和綜合評價監測。
6.依法管理本市宗教事務，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權益；保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動；負責宗教外事方面的有關工作。
7.指導本市宗教團體依法依章開展活動，支援宗教團體加強自身建設；協助宗教團體舉辦宗教院校；負責培訓民族、宗教工作幹部；辦理宗教團體需要由政府協助或協調的有關事務。
8.配合有關部門處理涉及民族、宗教方面的突發事件；協調有關部門完成少數民族古籍整理工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市民族事務委員會(北京市宗教事務局)預算單位包括本級及下屬3個預算單位，分別為：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯誼會、北京市民族古籍整理出版規劃小組辦公室。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計7145.06萬元，其中：本年收入6800.12萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余344.94萬元。在本年收入中，財政撥款收入5621.74萬元，佔收入合計的82.67%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入225.62萬元，佔收入合計的3.32%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入952.76萬元，佔收入合計的14.01%。
2016年度本年支出合計6375.66萬元，其中：基本支出3173.87萬元，佔支出合計的49.78%；項目支出3201.79萬元，佔支出合計的50.22%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余769.40萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出5217.65萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3711.10萬元，佔本年財政撥款支出71.13%；教育支出10.66萬元，佔本年財政撥款支出0.20%；文化體育與傳媒支出1276.90萬元，佔本年財政撥款支出24.47%；社會保障和就業支出51.38萬元，佔本年財政撥款支出0.98%；醫療衛生與計劃生育支出135.61萬元，佔本年財政撥款支出2.60%；資源勘探資訊等支出32萬元，佔本年財政撥款支出0.62%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2016年度決算3711.10萬元，比2016年年初預算增加24.54萬元，增長0.67%。其中：
“民族事務”(款，下同)2016年度決算3711.10萬元，比2016年年初預算增加24.54萬元，增長0.67%。主要原因：人員變動及養老保險改革等因素影響。
2.“教育支出”(類)2016年度決算10.66萬元，比2016年年初預算減少3.74萬元，下降25.97%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算10.66萬元，比2016年年初預算減少3.74萬元，下降25.97%。主要原因：根據工作需要，調整培訓計劃。
3.“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算1276.90萬元，比2016年年初預算減少433.93萬元，下降25.36%。其中：
“文化”(款)2016年度決算1276.90萬元，比2016年年初預算減少433.93萬元，下降25.36%。主要原因：第五屆全國少數民族文藝會演項目根據財政評審核減部分項目經費。
4.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算51.38萬元，比2016年年初預算減少13.35萬元，下降20.62%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算51.38萬元，比2016年年初預算減少13.35萬元，下降20.62%。主要原因：離退休人員變動，減少相關離退休支出。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算135.61萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算135.61萬元，與2016年年初預算持平。
6.“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算32萬元，比2016年年初預算增加32萬元，增長100%。其中：
“支援中小企業發展和管理支出”(款)2016年度決算32萬元，比2016年年初預算增加32萬元，增長100%。主要原因：安排2016年度北京市少數民族經濟發展專項資金項目評審費。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2398.45萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定，表中不含不予公開資訊。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數60.24萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算71.09萬元減少10.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數19.60萬元，比2016年年初預算數22.95萬元減少3.35萬元。主要原因：因工作安排，1人臨時取消出訪；2016年因公出國(境)費用主要用於參加有關部門組織的赴美國、英國培訓，赴以色列、加拿大等國家進行宗教交流等方面，2016年組織因公出國(境)團組5個、6人次，每人平均因公出國(境)費用3.27萬元。
2.公務接待費。2016年決算數3.14萬元，比2016年年初預算數10.64萬元減少7.50萬元。主要原因：落實中央八項規定，壓縮三公經費支出。2016年公務接待費主要用於外省市民族宗教部門來京接待工作。公務接待17批次，公務接待286人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數37.50萬元，與2016年年初預算數37.50萬元基本持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。主要原因：2016年未安排車輛更新購置。公務用車運作維護費2016年決算數37.50萬元，與2016年年初預算數37.50萬元基本持平，主要原因：嚴格控制公車費用。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油16.32萬元，公務用車維修10.17萬元，公務用車保險5.58萬元，公務用車其他支出5.43萬元。2016年公務用車保有量15輛(其中2輛已移交，過戶手續尚在辦理中)，車均運作維護費2.88萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計169.28萬元，比上年增加25.63萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市民族事務委員會(北京市宗教事務局)政府採購支出總額169.71萬元，其中：政府採購貨物支出1.42萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出168.29萬元。授予中小企業合同金額139.66萬元，佔政府採購支出總額的82.29%，其中：授予小微企業合同金額54.44萬元，佔政府採購支出總額的32.08%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額5514.55萬元，其中：汽車22輛(財政撥款供養汽車15輛，非財政資金供養汽車7輛)，430.19萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市民族事務委員會(北京市宗教事務局)對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔部門項目總數的35%，涉及金額2606.57萬元。從評價情況看，所涉及的項目立項符合部門職責及相關管理規定；項目年度總體目標和績效分級指標設定明確合理；預算編制較為完善、細化，資金使用嚴格落實相關制度規定，財務管理規範，建立了相應的財務監控措施；項目組織機構合理，管理制度健全；項目年度績效目標和各項指標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和社會效益，服務對象滿意度較高。