第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市教育矯治局由北京市司法局管理。按照《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市教育矯治局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發【2015】50號)要求，北京市教育矯治局主要職責：一是指導、監督所屬場所內的教育矯治工作；二是貫徹落實國家關於戒毒工作的法律、法規、規章，監督管理所屬場所強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作；三是提出所屬場所設置和佈局調整的意見；四是管理本系統裝備、財務、基建、生産等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
年末機構設置為12個，包括：北京市教育矯治局機關、北京市新河教育矯治所、北京市團河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市天康教育矯治所。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計117711.80萬元，其中：本年收入113884.18萬元，年初結轉和結余3827.62萬元。在本年收入中，在本年收入中，財政撥款收入113788.14萬元，佔收入合計的99.92%；其他收入96.04萬元，佔收入合計的0.08%。
2016年度本年支出109469.25萬元，其中：基本支出81343.02萬元，佔支出合計的74.31%，項目支出28126.23萬元，佔支出合計的25.69%。
2016年年末結轉和結余8242.56萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共財政預算財政撥款支出109169.93萬元，主要用於以下方面：1.“公共安全支出”93688.73萬元，佔本年財政撥款支出85.8%。2.“培訓支出”281.42萬元，佔本年財政撥款支出0.2%。3.“社會保障和就業支出”4589.25萬元，佔本年財政撥款支出4.2%。4.“行政單位醫療”5210.52萬元，佔本年財政撥款支出4.8%。5.“水利工程建設”5400萬元，佔本年財政撥款支出5%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2016年度決算93688.73萬元，比2016年年初預算增加10348.1萬元，增長12.42%。
2.“培訓支出”2016年度決算281.42萬元，比2016年年初預算減少6.3萬元，下降2.19%。主要原因：按照北京市市級黨政機關事業單位培訓費管理辦法的要求，我局堅持厲行節約、反對浪費的原則，加強培訓費管理，嚴格控制培訓費支出。
3.“社會保障和就業支出”2016年度決算4589.25萬元，比2016年年初預算增加182.17萬元，增加4.13%。其中：
“行政單位離退休”2016年決算數3396.98萬元，比2016年年初預算增加89.9萬元，增長2.72%，主要原因：離退休人員統發經費增加。
“機關事業單位基本養老保險繳費支出”2016年決算數92.27萬元，比2016年年初預算增加92.27萬元，增長100%，主要原因：根據行政事業單位養老保險制度改革2016年增加預算。
“死亡撫恤”2016年決算數1100萬元，與2016年年初預算持平。
4.“行政單位醫療”2016年決算數5210.52萬元，比2016年年初預算減少113.57萬元，下降2.13%，主要原因是人員調整所致。
5.“水利工程建設”2016年決算數5400萬元，比2016年年初預算增加5400萬元，增長100%。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預算財政撥款支出254.81萬元，主要用於以下方面：下轄單位新能源綜合利用示範工程。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2016年度政府性基金預算財政撥款支出254.81萬元，比2016年年初預算增加254.81萬元，增長100%，主要原因：追加“下轄單位新能源綜合利用示範工程”項目資金。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出81298.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
北京市教育矯治局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬12個行政單位。2016年“三公”經費財政撥款決算數534.17萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算610.25萬元減少76.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2016年決算數5.07萬元，比2016年年初預算數22.85萬元減少17.78萬元。主要原因是我局嚴格執行公務接待各項管理規定，嚴格執行接待標準，嚴格控制接待規模所致。2016年公務接待66批次，756人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數529.1萬元，比2016年年初預算數587.4萬元減少58.3萬元。其中：公務用車購置費2016年決算數190.69萬元，比2016年年初預算增加190.69萬元，增長100%。主要原因：更新國I國Ⅱ排放標準的老舊公務用車，2016年更新8輛，車均購置費23.84萬元。公務用車運作維護費2016年決算數338.4萬元，比2016年年初預算數587.4萬元減少249萬元。主要原因是公車改革提留報廢車輛56輛。且在日常工作中，我局嚴格執行公務用車各項管理規定，嚴格控制運作維護費所致。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油116.51萬元，公務用車維修121.55萬元，公務用車保險62.38萬元，公務用車其他支出37.97萬元。2016年公務用車保有量198輛，車均運作維護費1.71萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計13193.47萬元，比上年增加227.76萬元，主要原因：差旅費、取暖費等經費標準調整及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市教育矯治局政府採購支出總額2016.17萬元，其中：政府採購貨物支出853.37萬元，政府採購工程支出43.1萬元，政府採購服務支出1119.7萬元。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額123168.32萬元，其中：汽車240輛，價值4371.61萬元；單價100萬元以上的專用設備15台(套)，價值4778.53萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2016年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、預算績效管理工作開展情況
2017年，北京市教育矯治局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目23個，佔部門項目總數的30%，涉及金額7826.43萬元。其中對1個項目進行了普通程式評價，對22個項目進行了簡易程式評價，評價等級為優秀。