第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
主要職責是負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作；協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。
(二)部門決算單位構成
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計5569.715552萬元，其中：本年收入5569.715552萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。在本年收入中，財政撥款收入5269.410294萬元，佔收入合計的94.61%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入300.305258萬元，佔收入合計的5.39%。
2016年度本年支出合計5269.410294萬元，其中：基本支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；項目支出5269.410294萬元，佔支出合計的100%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2016年結余分配0.00萬元，年末結轉和結余300.305258萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出5269.410294萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出5269.410294萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類)2016年度決算5269.410294萬元，比2016年年初預算減少527.008284萬元，下降10.00%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款，下同)2016年度決算5269.410294萬元，比2016年年初預算減少527.008284萬元，下降10.00%。主要原因為工作任務發生調整。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數17.4萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算增加17.4萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數0.00萬元。
2、公務接待費。2016年決算數0.00萬元。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數17.4萬元，比2016年年初預算數增加17.4萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0.00萬元。公務用車運作維護費2016年決算數17.4萬元，比2016年年初預算數增加17.4萬元，主要原因：年度執行過程中，根據實際情況列支公務用車運作維護費用。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油6萬元，公務用車維修8.424431萬元，公務用車保險1.794994萬元，公務用車其他支出1.180575萬元。2016年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2.9萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位本年度無此項支出。
三、政府採購支出情況
本單位本年度無此項支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額245.860576萬元，其中：調配使用汽車6輛；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
我單位對2016年度部門預算支出中的課題經費、宣傳經費等項目進行了績效評價，增強了部門預算管理，提高資金使用效益。