第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
依據《地方誌工作條例》、《北京市實施<地方誌工作條例>辦法》和《北京市人民政府關於成立市地方誌編纂委員會和印發市地方誌工作規劃綱要的通知》(京政發〔1988〕98號)，北京市地方誌編纂委員會辦公室主管本市地方誌工作。北京市地方誌編纂委員會辦公室的主要職責是：
1、組織、指導、監督和檢查地方誌工作。
2、擬訂本市地方誌工作規劃和編纂方案，並組織實施和監督。
3、制訂本市地方誌書、地方綜合年鑒編纂規範和標準。
4、組織編纂本市地方誌書和綜合年鑒，並負責組織審查驗收。
5、蒐集、整理、保存北京地方誌資料，組織整理北京地區舊志，推動方志理論研究。
6、組織開發利用地方誌資源，開拓社會用志途徑。
7、組織開展地方誌業務培訓工作。
8、指導北京地方誌學會的工作。
9、負責《北京年鑒》設計、組稿、編審等有關工作；負責指導區縣及市屬修志單位編輯區縣年鑒及專業年鑒；負責指導、組織修志單位年鑒的協作交流工作；負責《北京年鑒》的出版和發行工作。
10、從事地方誌宣傳和展覽展示工作，面向社會提供地方誌諮詢等服務，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
11、承辦市政府及北京市地方誌編纂委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
本部門決算包括3個單位，即北京市地方誌編纂委員會辦公室本級及所屬2個二級單位，二級單位分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情資訊中心)，3個單位全部為全額撥款事業單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計3309.00萬元，其中：本年收入3221.63萬元，用事業基金彌補收支差額22.22萬元，年初結轉和結余65.14萬元。在本年收入中，財政撥款收入2987.74萬元，佔收入合計的92.74%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入219.65萬元，佔收入合計的6.82%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入14.24萬元，佔收入合計的0.44%。
2016年度本年支出合計2970.65萬元，其中：基本支出1569.60萬元，佔支出合計的52.84%；項目支出1245.36萬元，佔支出合計的41.92%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出155.69萬元，佔支出合計的5.24%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配63.96萬元，年末結轉和結余274.39萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2789.51萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2719.69萬元，佔本年財政撥款支出97.50 %；教育支出3.94萬元，佔本年財政撥款支出0.15%；社會保障與就業支出1.59萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；醫療衛生與計劃生育支出64.30萬元，佔本年財政撥款支出2.3%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算2719.69萬元，比2016年年初預算增加91.87萬元，增長3.5%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2016年度決算2719.69萬元，比2016年年初預算增加91.87萬元，增長3.5%。主要原因：因工作需要，調整追加文博會、地方誌專題片等項目經費。
2、“教育支出”(類)2016年度決算3.94萬元，比2016年年初預算減少1.55萬元，下降28.23%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算3.94萬元，比2016年年初預算減少1.55萬元，下降28.23%。主要原因：部分人員參加免費培訓。
3、“社會保障與就業支出”(類)2016年度決算1.59萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算1.59萬元，與2016年年初預算持平。
4、“醫療衛生與計劃生育支出“(類)2016年度決算64.30萬元，比2016年年初預算減少14.63萬元，減少18.54%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算64.30萬元，比2016年年初預算減少14.63萬元，減少18.54%。主要原因：醫保基數變動。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1544.26萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數18.58萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算30.80萬元增減少12.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數4.12萬元，比2016年年初預算數15.68萬元減少11.56萬元。主要原因：年底批復出國團組年內未出行；2016年因公出國(境)費用主要用於參加“北京地方誌文化走進英國"交流巡展，2016年組織因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用4.12萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.96萬元，比2016年年初預算數1.62萬元減少0.66萬元。主要原因：嚴格控制接待人次及標準。2016年公務接待費主要用於外省市地方誌工作機構負責人來志辦及方志館參觀交流。公務接待16批次，公務接待217人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數13.50萬元，與2016年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數13.50萬元，與2016年年初預算數13.50萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.50萬元，公務用車維修2.46萬元，公務用車保險2.38萬元，公務用車其他支出6.16萬元。2016年公務用車保有量5輛，車均運作維護費2.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計97.40萬元，比上年增加22.94萬元，增加原因：人員增加及差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市地方誌編纂委員會辦公室政府採購支出總額410.11萬元，其中：政府採購貨物支出17.09萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出393.01萬元。授予中小企業合同金額406.71萬元，佔政府採購支出總額的99.17%，其中：授予小微企業合同金額198.83萬元，佔政府採購支出總額的48.48%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額3575.96萬元，其中：汽車9輛(4輛車車改已封存)，202.18萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市地方誌編纂委員會辦公室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的30%，涉及金額734.59萬元。評價結果，8個項目平均評價得分87分，總體評價優良，所有項目立項符合部門職責及北京地方誌十三五發展規劃綱要，項目績效目標設定合理，工作任務細化，考核指標體系量化，項目資金管理嚴格，項目執行均落實相關制度規定，較好完成産出指標，在志鑒行業完成預期社會效益。