第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京京儀集團有限責任公司主要職責是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
(二)部門決算單位構成
目前我集團系統內有5家財政預算事業單位：
1.北京京儀集團有限責任公司集團本級
2.北京市儀器儀錶高級技工學校(全額撥款事業單位)
3.中國-德國北京電器模具技術培訓中心(全額撥款事業單位)
4.北京市電子儀錶系統老幹部活動站(差額撥款事業單位)
5.北京市儀器儀錶工業總公司教育培訓中心(差額撥款事業單位)
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計6226.53萬元，其中：本年收入5578.62萬元，用事業基金彌補收支差額96.55萬元，年初結轉和結余551.36萬元。在本年收入中，財政撥款收入5245.17萬元，佔收入合計的94.02%；上級補助收入51.48萬元，佔收入合計的0.92%；事業收入117.54萬元，佔收入合計的2.11%；經營收入161.87萬元，佔收入合計的2.9%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2.56萬元，佔收入合計的0.05%。
2016年度本年支出合計5702.95萬元，其中：基本支出3909.34萬元，佔支出合計的68.55%；項目支出1677.44萬元，佔支出合計的29.41%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出116.17萬元，佔支出合計的2.04%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配116.82萬元，年末結轉和結余406.76萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出4877.62萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出4019.12萬元，佔本年財政撥款支出82.4%；社會保障和就業支出679.79萬元，佔財政撥款支出13.94%；醫療衛生與計劃生育支出108萬元，佔本年財政撥款支出2.21%；資源勘探資訊等支出70.72萬元，佔本年財政撥款支出1.45%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算4019.12萬元，比2016年年初預算減少742.5萬元，下降18.47%。其中：
“職業教育”(款，下同)2016年度決算2930.17萬元，比2016年年初預算減少507.89萬元，下降17.33%。主要原因：退休人員工資由社會保險基金髮放，核減了年初退休費預算額度。
“進修及培訓”(款，下同)2016年度決算1088.95萬元，比2016年年初預算減少234.61萬元，下降21.54%。主要原因：由於下屬事業單位離職人員增多，相關費用支出減少。
2.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算679.79萬元，比2016年年初預算減少60.04萬元，下降8.83%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算679.79萬元，比2016年年初預算減少60.04萬元，下降8.83%。主要原因：本級離退休人員的減少，其相關經費也相應減少。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算108萬元，與2016年年初預算持平，主要是本部門離休人員醫藥費統籌。
“醫療保障”(款)2016年度決算108萬元，與2016年年初預算基本持平，主要是本部門離休人員醫藥費統籌。
4.“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算70.72萬元，比2016年年初預算減少5.34萬元，下降7.55%。其中：
“製造業”(款)2016年度決算70.72萬元，比2016年年初預算減少5.34萬元，下降7.55%。主要原因：下屬事業單位招聘人員計劃有變動，所以經費有結余。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出3712.33萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬5個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數32.5萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算34.34萬元減少1.84萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2016年決算數1.73萬元，與2016年年初預算數1.73萬元持平。主要原因：按照厲行節約的原則，嚴格控制三公經費支出。2016年公務接待費主要用於國內的公務接待。公務接待67批次，公務接待560人次。其中：國內公務接待67批次，國內公務接待560人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數30.77萬元，比2016年年初預算數32.61萬元減少1.84萬元。其中，公務用車購置費本年度無此項支出。公務用車運作維護費2016年決算數32.61萬元，比2016年年初預算數30.77萬元減少1.84萬元，主要原因：市政府倡導綠色出行，減少了公務用車次數。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油12.11萬元，公務用車維修14.63萬元，公務用車保險3.77萬元，公務用車其他支出0.25萬元。2016年公務用車保有量11輛，車均運作維護費2.79萬元。
二、機關運作經費支出情況
本年度無此項支出。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6866.81萬元，其中：汽車11輛，173.97萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，325.69萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的20%，涉及金額405.485909萬元。