第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京隆達輕工控股有限責任公司是由北京市人民政府出資並按照《公司法》設立的國有獨資公司，是資産經營型控股公司。成立於2000年，是國有資産經營經營的法人實體，並對北京市人民政府授權經營的全部國有資産承擔保值增值責任。本公司經營範圍包括：授權範圍內的國有資産經營管理，項目投資；經濟資訊諮詢；技術開發；房地産開發；接受委託進行物業管理(含寫字樓出租)，勞務服務等。
(二)部門決算單位構成
北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業單位8家，分別是：
1.北京隆達輕工控股有限責任公司本級；(全額撥款)
2.北京市應用高級技工學校；(全額撥款)
3.北京市第二輕工業總公司黨校；(全額撥款)
4.北京市第二輕工業總公司老幹部活動站；(全額撥款)
5.北京市冶金産品品質監督檢驗站；(差額撥款)
6.北京市塑膠製品品質監督檢驗站；(差額撥款)
7.北京市輕工産品品質檢驗一站；(差額撥款)
8.北京二輕有限責任公司衛生所。(差額撥款)
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計9604.23萬元，其中：本年收入9575.12萬元，年初結轉和結余29.12萬元。在本年收入中，財政撥款收入7501.53萬元，佔收入合計的78.34%；事業收入129萬元，佔收入合計的1.35%；經營收入1836.09萬元，佔收入合計的19.18%；其他收入108.5萬元，佔收入合計的1.13%。
2016年度本年支出合計9273.84萬元，其中：基本支出5451.84萬元，佔支出合計的58.79%；項目支出2008.78萬元，佔支出合計的21.66%;經營支出1813.22萬元，佔支出合計的19.55%。
2016年結余分配34.63萬元，年末結轉和結余295.76萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出7238.96萬元，主要用於教育支出5776.15萬元，佔本年財政撥款支出79.79%；社會保障和就業支出852.31萬元,佔本年財政撥款支出11.77%；醫療衛生與計劃生育支出103.10萬元，佔本年財政撥款支出1.43%；資源勘探資訊等支出507.39萬元，佔本年財政撥款支出7.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出(類)5776.15萬元，比2016年年初預算5307.62萬元增加468.53萬元，增長8.83%。其中：
職業教育支出(款)5066.55萬元，比2016年年初預算增加了493.01萬元，增加10.78%，主要是實施北京市應用高級技工學校的基礎平臺建設項目；
進修及培訓(款)709.60萬元，比2016年年初預算733.47萬元減少了23.87萬元，減少3.25%，主要是各項培訓中節約費用，減少開支。
2.社會保障和就業(類)支出852.31萬元，比2016年年初預算878.20減少25.89萬元，下降2.9%，其中:
行政事業單位離退休(款)支出852.31萬元，主要是事業單位養老保險改革實際支出少於年初預算。
3.醫療衛生與計劃生育支出(類)103.10萬元，比2016年年初預算持平，增減0%，其中:
醫療保障(款)支出103.1萬元，主要是用於離休醫療保險。
4.資源勘探資訊等支出(類)507.39萬元，比2016年年初預算526.80萬元，減少19.41萬元，減少3.68%。其中：
製造業支出(款)507.39萬元，主要是所屬衛生所離休人員減員形成支出減少。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出5230.17萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數15.13萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算41.24萬元減少26.11萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年本年沒有預算，決算數0萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.00萬元，比2016年年初預算數0.90萬元(減少)0.90萬元。主要原因：落實中央八項規定，嚴格控制公務接待支出，厲行節約，減少公務接待活動。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數15.13萬元，比2016年年初預算數40.34萬元減少25.21萬元。其中，公務用車運作維護費2016年決算數15.13萬元，比2016年年初預算數40.34萬元減少25.21萬元，主要原因：積極響應市政府號召綠色出行減少公務用車的數量和次數。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.63萬元，公務用車維修7.38萬元，公務用車保險4.56萬元，公務用車其他支出2.56萬元。2016年公務用車保有量13輛(財政撥款供養汽車11輛，非財政資金供養車輛2輛)，車均運作維護費1.38萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2016年隆達控股公司政府採購支出總額1325.85萬元，其中：政府採購貨物支出960.50萬元，工程支出365.36萬元。授予中小企業合同金額1325.85萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1325.85萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額12019.65萬元，其中：汽車13輛，316.12萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
根據《北京市財政局關於2017年市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效[2017]259號)文件要求，2017年，北京隆達輕工控股有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，我公司高度重視此項工作，及時轉發相關文件，組織所屬預算單位認真開展工作。
相關單位認真重視績效評價工作，成立評價小組，認真開展評價工作，北京市應用高級技工學校對2016年項目支出績效進行了評價。
2017年，北京隆達輕工控股有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，共評價項目3個，佔部門項目總數的35%，涉及金額652.89萬元。評價總體情況良好，基本上達到了項目預期績效目標。