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北京市福利彩票發行中心2016年度部門決算

日期:2017-08-24 10:00    來源:北京市福利彩票發行中心

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第一部分 2016年度部門決算報表

  決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  北京市福利彩票發行中心為自收自支事業單位,主要負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括:按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定,向北京市銷售福利彩票,並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動,按規定收繳各項資金等。

  (二)部門決算單位構成

  2016年度納入本地區部門決算彙編範圍的獨立核算單位共1個,即北京市福利彩票發行中心本級。

  二、2016年收入支出決算總體情況説明

  2016年度收入總計25257.17萬元,其中:本年收入23437.42萬元,年初結轉和結余1819.75萬元。在本年收入中,財政撥款收入20319.17萬元,佔收入合計的86.7%;其他收入3118.25萬元,佔收入合計的13.3%。

  2016年度本年支出合計19065.3萬元,其中:基本支出1245.1萬元,佔支出合計的6.53%;項目支出17820.2萬元,佔支出合計的93.47%。

  2016年結余分配3112.09萬元,年末結轉和結余3079.78萬元。

  三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度政府性基金預算財政撥款支出19059.14萬元,主要用於以下方面:

  “其他支出”19059.14萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  “其他支出”2016年度決算19059.14萬元,比2016年年初預算減少2967.33萬元,下降13.47%。其中:

  “彩票發行銷售機構業務費安排的支出”2016年度決算19059.14萬元,比2016年年初預算減少2967.33萬元,下降13.47%。主要原因:貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求,降低成本,壓縮開支。

  五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1238.93萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,包括所屬1個事業單位。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2016年“三公”經費財政撥款決算數14.55萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算60.74萬元減少46.19萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2016年決算數2.03萬元,比2016年年初預算數36萬元減少33.97萬元。主要原因:減少安排人員出國。2016年因公出國(境)費用主要用於參加與彩票業務相關的境外學習交流項目,特別是彩票遊戲研發、系統運作及市場行銷等業務學習交流活動。2016年組織因公出國(境)團組0個、1人次,每人平均因公出國(境)費用0.035萬元。

  2.公務接待費。2016年決算數0.6萬元,比2016年年初預算數5.84萬元減少5.24萬元。主要原因:本年度減少公務接待批次及人次。2016年公務接待費主要用於接待台灣彩券經銷商訪問團。公務接待1批次,公務接待60人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數11.92萬元,比2016年年初預算數18.9萬元減少6.98萬元。其中,公務用車運作維護費2016年決算數11.92萬元,比2016年年初預算數18.9萬元減少6.98萬元,主要原因:在保障必要業務順利進行的同時儘量減少支出。2016年公務用車運作維護費中,公務用車加油6.5萬元,公務用車保險3.99萬元,公務用車其他支出1.43萬元。2016年公務用車保有量7輛,車均運作維護費1.7萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2016年北京市福利彩票發行中心政府採購支出總額2685.39萬元,其中:政府採購貨物支出22.59萬元,政府採購服務支出2662.8萬元。授予中小企業合同金額2643.54萬元,佔政府採購支出總額的98.44%,其中:授予小微企業合同金額271.49萬元,佔政府採購支出總額的10.11%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額13610.41萬元,其中:汽車7輛,246.89萬元(業務用車)。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門不屬於國有資本經營預算撥款收支統計範圍。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

  2017年,北京市福利彩票發行中心對2016年度部門項目支出實施績效評價,評價項目9個,佔部門項目總數的30%,涉及金額16277.45萬元。從評價結果看,9個評價項目平均得分98.6分,最高分100分,最低得分93.9分。被評價項目立項符合部門職責和相關管理規定,績效目標合理,項目業務管理制度較健全完善,業務監控有效性較好,各項業務工作有效開展;財務管理制度規範,建立了相應的財務監控措施和手段,有效防控了財務風險;任務完成品質較高,産出效果完成情況較好;通過項目實施,經濟社會效益較顯著,基本達到了預期效果。

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