第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
抗戰館是國家一級博物館，國家4A級旅遊景區,全國愛國主義教育示範基地，全國青年志願者服務示範基地，全國首批紅色旅遊經典景區，北京市優秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市幹部教育現場教學基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯繫港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰館的三大任務。
根據京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號和京編辦事【2015】84號文件批復我館的事業單位崗位設置方案，我館內設機構共10個部室。
1、辦公室
負責本館政務工作；負責文電、會務、機要、檔案等日常運轉工作；承擔督查、資訊、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協調重大活動開展；受理並協調解決觀眾投訴和服務糾紛。
2、文物保管部
負責抗戰類文物、史料的收集、保管、利用、維護、修復、複製等工作；負責文物、史料背後故事的研究整理。
3、展覽陳列部
負責主題展覽的日常維修、維護；組織臨時展覽的設計、製作和展示；開展國內外展覽工作交流。
4、編輯研究部
負責研究編寫展覽大綱；研究抗戰史學、中日關係;開展抗戰史學學術交流活動；編輯抗戰類書籍刊物；承擔有關學會的日常工作。
5、教育交流部
負責組織策劃主題教育活動；負責展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負責觀眾接待、諮詢服務工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負責社會教育志願者的培訓和管理。
6、資訊資料部
負責信息化建設和運作維護，推進數字博物館建設；負責抗戰影（音）資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。
7、行政保障部
負責本館及所屬單位的基本建設和設施管理工作；負責固定資産、食堂、政府採購、車輛、物業服務等管理工作。
8、財務部
負責本館及所屬單位的財務、內部審計等工作。
9、人事部（機關黨委）
負責本館及所屬單位的人事、機構編制、隊伍建設工作；負責本館及所屬單位的黨群工作。
10、保衛部
負責本館日常安全保衛及消防工作、組織協調重大活動安全保衛工作。
抗戰館下屬1個差額撥款事業單位中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心。
1、中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心(差額事業單位)
組織開展抗戰紀錄片、紀念品、宣傳品等的開發製作；承擔抗戰類展覽圖書、刊物的推介推廣；經營管理抗戰館服務設施。
（二）部門決算單位構成（需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱）
2016年度我館決算單位含中國人民抗日戰爭紀念館本級及中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心2個單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計14,830.19萬元，其中：本年收入9,213.07萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余5,617.12萬元。在本年收入中，財政撥款收入8,957.87萬元，佔收入合計的97.23%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入23.07萬元，佔收入合計的0.25%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入232.14萬元，佔收入合計的2.52%。
2016年度本年支出合計13,672.98萬元，其中：基本支出5,331.31萬元，佔支出合計的38.99%；項目支出8,341.67萬元，佔支出合計的61.01%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2016年結余分配0.00萬元，年末結轉和結余1,157.22萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出13,369.68萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.61萬元，佔本年財政撥款支出的0.01%；文化體育與傳媒支出13,355.92萬元，佔本年財政撥款支出99.90%；社會保障和就業支出13.14萬元，佔本年財政撥款支出0.09%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出0.61萬元，比2016年年初預算12.40萬元減少11.79萬元，減少95.08%，主要原因是我館根據中央八項規定，本著厲行節約的原則，嚴格控制培訓費支出；
2、文化體育與傳媒支出13,355.92萬元，比2016年年初預算11,432.70萬元增加1,923.22萬元，增長16.82%，主要原因是使用2015年台灣展廳配套施工工程及開辦費財政撥款結轉結余資金；
3、社會保障和就業支出13.14萬元，比2016年年初預算13.40萬元減少0.26萬元，減少1.94%。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年度本部門無政府性基金支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出5,279.85萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數49.63萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算64.57萬元減少14.94萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2016年決算數25.17萬元，比2016年年初預算數36.54萬元減少11.37萬元。主要原因是我館根據中央八項規定，本著厲行節約的原則嚴格控制和壓縮因公出國（境）費用支出。2016年因公出國（境）費用主要用於中國人民抗日戰爭紀念館赴俄羅斯辦展及赴義大利學術交流，2016年組織因公出國（境）團組6個、29人次，每人平均因公出國（境）費用0.87萬元。
2.公務接待費。2016年決算數6.43萬元，與2016年年初預算數6.43萬元持平。2016年公務接待費主要用於開展業務活動、接受相關部門指導檢查工作發生的工作餐費。公務接待23批次，公務接待1434人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數18.03萬元，比2016年年初預算數21.60萬元減少3.57萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0.00萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數18.03萬元，比2016年年初預算數21.60萬元減少3.57萬元，主要原因是公車改革，部分車輛停駛。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.01萬元，公務用車維修3.95萬元，公務用車保險3.07萬元，公務用車其他支出2.01萬元。2016年公務用車保有量8輛，車均運作維護費2.25萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門無機關運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2016年中國人民抗日戰爭紀念館政府採購支出總額1,752.12萬元，其中：政府採購貨物支出79.65萬元，政府採購工程支出604.92萬元，政府採購服務支出1,067.54萬元。授予中小企業合同金額1,343.21萬元，佔政府採購支出總額的76.66%，其中：授予小微企業合同金額31.82萬元，佔政府採購支出總額的1.82%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額17,577.08萬元，其中：汽車8輛，169.27萬元；單價100萬元以上的專用設備0台（套），0.00萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
2016年本部門無國有資本經營預算。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國人民抗日戰爭紀念館對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的74%，涉及金額3236.03萬元。從評價情況來看，項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標設置合理；項目預算編制規範，項目管理制度較健全，執行監管力度較強；項目完成品質較高，時效性強，服務對象滿意度較好，充分發揮了項目社會效益。