第一部分2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.培訓市管幹部與處級公務員。
2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平系列重要講話，對重大現實問題進行理論研究，為領導決策服務。
3.承擔全市相關委辦局等委託培訓任務。
4.碩士學位研究生教育、在職研究生教育。
(二)部門決算單位構成
納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位是中共北京市委黨校本級1家，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計24793.68萬元，其中：本年收入21477.05萬元，用事業基金彌補收支差額2466.79萬元，年初結轉和結余849.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入17190.05萬元，佔收入合計的80.04%；事業收入760.68萬元，佔收入合計的3.54%；經營收入1038.04萬元，佔收入合計的4.83%；其他收入2488.27萬元，佔收入合計的11.59%。
2016年度本年支出合計23776.25萬元，其中：基本支出17039.12萬元，佔支出合計的71.66%；項目支出5935.75萬元，佔支出合計的24.97%；經營支出801.38萬元，佔支出合計的3.37%。
2016年結余分配236.66萬元，年末結轉和結余780.76萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出17259.13萬元，主要用於以下方面：教育支出(類)16637.33萬元，佔本年財政撥款支出96.4%；社會保障和就業支出(類)621.8萬元，佔本年財政撥款支出3.6%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年決算16637.33萬元，比2016年年初預算增加603.52萬元，增加3.62%，其中：
“教育管理事務”(款)2016年度決算3515.71萬元，比2016年年初預算增加124.79萬元，增長3.55%。主要原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
“進修及培訓”(款)2016年度決算13121.61萬元，比2016年年初預算增加478.73萬元，增長3.71%。主要原因：上年結轉項目資金“山字樓居民騰退項目”2016年支出。
2.“社會保障和就業支出”(類)621.81萬元，比2016年年初預算減少36.54萬元，下降5.55%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算621.81萬元，比2016年年初預算減少36.54萬元，下降5.55%。主要原因：社會養老保險改革，調整人員經費。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年度無政府性基金預算財政撥款支出情況
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年中國共産黨北京市委員會黨校使用財政撥款安排基本支出14182.61萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。包括中國共産黨北京市委員會黨校本級1個參照公務員法管理事業單位，無下級單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數99.9萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算95.02萬元增加4.88萬元。其中：
1.無因公出國(境)費用。
2.公務接待費。2016年決算數7.2萬元，比2016年年初預算數38.32萬元減少31.12萬元。主要原因：公務接待人員減少。2016年公務接待費主要用於接待美國、英國、俄羅斯等10來個國家的學術交流團組。公務接待83批次，公務接待680人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數92.7萬元，比2016年年初預算數56.7萬元增加36萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數36萬元，比2016年年初預算數0萬元增加36萬元。主要原因：根據公車改革及國Ⅰ、國Ⅱ排放標準老舊車輛更新的需要，增加購置2輛電動汽車。2016年購置2輛，車均購置費18萬元。公務用車運作維護費2016年決算數57.6萬元，與2016年年初預算數57.6萬元一致。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油25.69萬元，公務用車維修16.43萬元，公務用車保險9.58萬元，公務用車其他支出5萬元。2016年公務用車保有量23輛，車均運作維護費2.5萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年中國共産黨北京市委員會黨校(參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計4973.54萬元，比上年增加1815.51萬元，增加原因：主要是差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素及用於綜合教學樓、學員食堂等購買社會服務支出。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年中國共産黨北京市委員會黨校政府採購支出總額2140.82萬元，其中：政府採購貨物支出505.82萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1635萬元。授予中小企業合同金額90.79萬元，佔政府採購支出總額的4.24%，其中：授予小微企業合同金額74.09萬元，佔政府採購支出總額的3.46%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額32545.98萬元，其中：汽車23輛，771.3萬元；單價100萬元以上的設備1台，567.62萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無國有資本經營預算財政撥款收支情況。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國共産黨北京市委員會黨校對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的30%，涉及金額2764.77萬元。
部門自評的結果如下表所示：
備註：其中“公務員培訓——處級正職公務員培訓”項目為普通程式評價，其他十個項目為簡易程式評價
由上表可知：本次評價得分的最高分為95.00分、最低分為87.94分，平均得分為92.81分，評價結果集中在91±4分的範圍內，説明我校項目總體執行較好，評價項目的績效目標基本均順利完成情況。