第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市哲學社會科學規劃辦公室(以下簡稱“市社科規劃辦”)負責統籌規劃、組織實施全市哲學社會科學基金項目研究；開展市社科研究基地建設工作，培育智庫；開展社科基金項目研究成果宣傳推介工作；負責市屬單位國家社科基金項目的組織申報和管理工作。
(二)部門決算單位構成
市社科規劃辦成立於1983年9月，是市委直屬的財政全額撥款事業單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計6076.53萬元，其中：本年收入6075.29萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余1.23萬元。在本年收入中，財政撥款收入6075.29萬元，佔收入合計的100%。
2016年度本年支出合計5521.25萬元，其中：基本支出682.46萬元，佔支出合計的12.36%；項目支出4838.78萬元，佔支出合計的87.64%。
2016年末結轉和結余555.28萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出5521.25萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出0.11萬元，佔本年財政撥款支出0%；科學技術支出5519.93萬元，佔本年財政撥款支出99.98%；文化體育與傳媒支出0.48萬元，佔本年財政撥款支出0%；社會保障和就業支出0.72萬元，佔本年財政撥款支出0.02%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算0.11萬元，比2016年年初預算減少2.99萬元，下降96.45%。其中：
“進修與培訓”(款)2016年度決算0.11萬元，比2016年年初預算減少2.99萬元，下降96.45%。主要原因：厲行節約，壓縮經費支出。
2、“科學技術支出”(類)2016年度決算5519.93萬元，比2016年年初預算增加162.80萬元，增長3.04%。其中：
“科學技術管理事務”(款)2016年度決算612.70萬元，比2016年年初預算增加30.36萬元，增長5.21%。主要原因：規範統發人員經費。
“社會科學”(款)2016年度決算4603.68萬元，比2016年年初預算減少171.11萬元，下降3.58%。主要原因：壓縮一般性開支，節約經費支出。
“其他科學技術支出”(款)2016年度決算303.55萬元，比2016年年初預算增加619.75萬元，增長100%。主要原因：年中追加的“2016年度北京市哲學社會科學研究基地課題研究經費”和“第七批北京市社會科學基金重大項目課題研究經費”。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算0.48萬元，比2016年年初預算增加0.48萬元，增長100%。主要原因：繼續使用的財政性結轉資金，本年支付“2015年度北京市哲學社會科學研究基地工作費用”項目費用。其中：
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2016年度決算0.48萬元，比2016年年初預算增加0.48萬元，增長100%。主要原因：繼續使用的財政性結轉資金，本年支付“2015年度北京市哲學社會科學研究基地工作費用”項目費用。
4、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算0.72萬元，比2016年年初預算0.72萬元持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算0.72萬元，比2016年年初預算0.72萬元持平。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出682.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個參照公務員法管理事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數1.38萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算6.2萬元減少4.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數5.72萬元減少5.72萬元。主要原因：本年度沒安排此項工作;2016年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.48萬元，比2016年年初預算數0.48萬元持平。主要原因：既保證正常工作開展，又堅持節約費用零增長。2016年公務接待費主要用於接待專家學者交流等事項。公務接待10批次，公務接待45人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數0.90萬元，比2016年年初預算數0萬元增加0.90萬元。其中，公務用車購置費本年度無支出。公務用車運作維護費2016年決算數0.90萬元，比2016年年初預算數0萬元增加0.90萬元，主要原因：單位10月份啟動一輛應急保障公務用車。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.06萬元，公務用車維修0.45萬元，公務用車保險0.39萬元，公務用車其他支出0萬元。2016年公務用車保有量2輛(其中：一輛處在封存狀態)，車均運作維護費0.45萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門是參照公務員法管理事業單位，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計69.04萬元，比上年增加26.25萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整及物價上漲因素等，維持機構正常運轉公用經費支出增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市哲學社會科學規劃辦公室政府採購支出總額48.93萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出48.93萬元。授予中小企業合同金額48.93萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額48.93萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額364.88萬元，其中：汽車2輛，40.25萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市哲學社會科學規劃辦公室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，佔部門項目總數的45%，涉及金額4129.42萬元。本次績效考評範圍為年初抽取的9個重點項目，其中“2015年立項的北京市社會科學基金項目課題經費”項目執行了普通評審程式，項目資金為2888.90萬元。經專家評議該項目綜合評價得分83.06分，績效級別評定為“良好”。其他8個簡易評價的項目，經績效評價小組對資料進行復核打分，平均92.54分。從評價情況來看，上述立項符合部門職能，績效目標合理；項目經費管理制度較健全完善，各項業務工作開展有序；財務管理制度規範，有效防範各類財務風險；任務完成品質較高。