第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京社會主義學院是一所具有統戰性質的政治學院，是北京市民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分，是開展黨的統戰工作的重要部門，是市委直屬事業單位，其主要職責是：第一，培訓民主黨派、無黨派人士和其他非中共人士及統戰工作幹部；第二，學習宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論，學習宣傳中國共産黨的統一戰線理論、方針、政策；第三，開展統一戰線理論研究；第四，對下一級社會主義學院在教學、科研、教材編寫以及教學科研人員和行政管理人員的進修培訓等方面進行業務指導；第五，開展中華文化交流和海內外聯誼，為統戰工作服務。
(二)部門決算單位構成
北京社會主義學院1家，無所屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計3014.52萬元，其中：本年收入2989.51萬元，年初結轉和結余25.01萬元。在本年收入中，財政撥款收入2629.86萬元，佔收入合計的87.97%；事業收入240.23萬元，佔收入合計的8.04%；經營收入117.59萬元，佔收入合計的3.93%；其他收入1.83萬元，佔收入合計的0.06%。
2016年度本年支出合計2629.02萬元，其中：基本支出1887.07萬元，佔支出合計的71.78%；項目支出677.57萬元，佔支出合計的25.77%;經營支出64.38萬元，佔支出合計的2.45%。
2016年結余分配148.20萬元，年末結轉和結余237.31萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2407.53萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出2406.34萬元，佔本年財政撥款支出的99.95%；社會保障和就業支出1.18萬元，佔本年財政撥款支出的0.05%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算2406.34萬元，比2016年年初預算減少119.20元，下降4.72%。其中：
“教育管理事務”(款)2016年度決算790.95萬元，比2016年年初預算增加49.03萬元，增長6.61%。主要原因：人員增加和統一調資等影響。
“進修及培訓”(款)2016年度決算1615.40萬元，比2016年年初預算減少168.22萬元，下降9.43%。主要原因：項目支出執行過程中發生了調整。
2.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算1.18萬元，比2016年年初預算減少0.77萬元，下降39.49%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算1.18萬元，比2016年年初預算減少0.77萬元，下降39.49%。主要原因：部分支出由以前年度計提的退休管理費中支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1887.07萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數26.79萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算35.13萬元減少8.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數10.55萬元，比2016年年初預算數11.97萬元減少1.42萬元。主要原因：調整統一戰線文化交流活動計劃；2016年因公出國(境)費用主要用於開展統一戰線文化交流活動等方面，2016年組織因公出國(境)團組2個、3人次，每人平均因公出國(境)費用3.52萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數1.56萬元減少1.56萬元。主要原因：按照關於落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節約、加強預算管理的實施意見》的通知的要求，壓縮公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數16.24萬元，比2016年年初預算數21.60萬元減少5.36萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2016年決算數16.24萬元，比2016年年初預算數21.60萬元減少5.36萬元，主要原因：落實中央和北京市政府關於公務用車改革的方針政策，封存2輛公務用車。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.05萬元，公務用車維修6.07萬元，公務用車保險1.21萬元，公務用車其他支出3.91萬元。2016年公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.80萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京社會主義學院政府採購支出總額369.51萬元，其中：政府採購貨物支出28.84萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出340.67萬元。授予中小企業合同金額313.22萬元，佔政府採購支出總額的85%，其中：授予小微企業合同金額313.22萬元，佔政府採購支出總額的85%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6861.76萬元，其中：汽車9輛，215.11萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京社會主義學院對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，佔部門項目總數的32.14%，涉及金額250.21萬元。本次評價得分的最高分為93.42分、最低分為89.95分，平均得分為91.50分，評價結果集中在91±3分的範圍內，説明項目總體執行較好，評價項目的績效目標基本順利完成。