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北京市農林科學院2016年度部門決算

日期:2017-08-24 10:00    來源:北京市農林科學院

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第一部分 2016年度部門決算報表

  決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  北京市農林科學院是一所主要承擔農業應用基礎研究、應用及開發性研究、高新技術研究、農業科技成果轉化等任務的學科較齊全,具有較強研究能力的科研機構。北京市農林科學院設置機構有黨委辦公室(組織處)、宣傳處、離休退休工作處、工會、團委、院辦公室、科研處、計財處、人事勞資處、保衛處、行政處、國際合作處、基建規劃處等,其所屬有14個專業研究機構,5個國家級工程技術研究中心,5個農業部重點實驗室,4個國家級檢測機構,1個國際ISTA檢測資質認定的檢測機構,8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站,16個北京市重點實驗室及工程技術研究中心,6個國際聯合實驗室。主要職能:堅持“開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力”的辦院方針,以服務“三農”和北京郊區經濟建設為出發點,把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務,以創新促發展,以學科和人才隊伍建設為中心,整合資源、提升能力、創新機制、形成特色,為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。

  (二)部門決算單位構成

  2016年度,納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位共2個,分別為北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所。

  二、2016年收入支出決算總體情況説明

  2016年度收入總計118409.30萬元,其中:本年收入111785.48萬元,用事業基金彌補收支差額26.38萬元,年初結轉和結余6597.44萬元。在本年收入中,財政撥款收入74703.46萬元,佔收入合計的66.82%;事業收入33587.01萬元,佔收入合計的30.05%;其他收入3495.02萬元,佔收入合計的3.13%。

  2016年度本年支出合計109359.57萬元,其中:基本支出52237.84萬元,佔支出合計的47.77%;項目支出57121.73萬元,佔支出合計的52.23%。

  2016年結余分配1779.82萬元,年末結轉和結余7269.91萬元。

  三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款支出73787.04萬元,主要用於以下方面:教育支出60.49萬元,佔本年財政撥款支出0.08%;科學技術支出71486.38萬元,佔本年財政撥款支出96.88%;農林水支出2240.16萬元,佔本年財政撥款支出3.04%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2016年度決算60.49萬元,比2016年年初預算減少38.73萬元,下降39.03%。其中:

  “進修及培訓”(款)2016年度決算60.49萬元,比2016年年初預算減少38.73萬元,下降39.03%。主要原因:按照財政要求嚴控培訓支出標準及規模。

  2、“科學技術支出”(類)2016年度決算71486.38萬元,比2016年年初預算增加4102.94萬元,增長6.09%。其中:

  “應用研究”(款)2016年度決算66253.38萬元,比2016年年初預算增加2301.62萬元,增長3.6%。主要原因:上年度追加“蔬菜種子處理與加工實驗室設施改造”、“農業部果品及苗木品質監督檢驗測試中心(北京)苗木種子檢測設備購置項目”等科研項目在本年度支出。

  “技術研究與開發”(款)2016年度決算1484萬元,與2016年年初預算持平。

  “科技條件與服務”(款)2016年度決算355.85萬元,比2016年年初預算增加355.85萬元,增長100%。主要原因:上年度結轉“下達2015年中央引導地方科技發展專項資金”項目在本年度支出。

  “其他科學技術支出”(款)2016年度決算3393.15萬元,比2016年年初預算增加1445.47萬元,增長74.21%。主要原因:上年度結轉“中央現代農業産業技術體系建設專項”,以及本年年中追加“作物維管束表型檢測及抗旱性鑒定方法研究”、“農産品安全生産與風險評估”、“芥藍營養風味品質形成的代謝組學研究”等科研項目在本年度支出。

  3、“農林水支出”(類)2016年度決算2240.16萬元,比2016年年初預算增加880.16萬元,增長64.72%。其中:

  “農業”(款)2016年度決算2240.16萬元,比2016年年初預算增加880.16萬元,增長64.72%。主要原因:上年度結轉“北京市農林科學院國家西甜瓜改良中心建設項目”等項目在本年度支出。

  四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2016年本部門使用財政撥款安排基本支出39128.69萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。包括所屬北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所2個財政補助事業單位。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2016年“三公”經費財政撥款決算數226.64萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算233.58萬元減少6.94萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2016年決算數24.99萬元,比2016年年初預算25萬元減少0.01萬元。主要原因:落實中央八項規定,嚴格控制出國(境)費用;2016年因公出國(境)費用主要用於赴印度農業研究協會、巴基斯坦佳德農業研究服務有限公司,孟加拉金色穀倉王國有限公司、南非弗羅裏達大學、肯亞內羅畢大學、埃及十月六日城大學,進行科技交流、援助、洽談農業科技合作等方面。2016年參加因公出國(境)團組6個、7人次,每人平均因公出國(境)費用3.57萬元。

  2.公務接待費。2016年決算數9.98萬元,比2016年年初預算數16.68萬元減少6.7萬元。主要原因:落實中央八項規定,嚴控公務接待範圍及標準。2016年公務接待費主要用於接待其他省市相關科研機構。公務接待91批次,公務接待1145人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數191.67萬元,比2016年年初預算數191.9萬元減少0.23萬元。其中,公務用車購置費2016年決算數0萬元,與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數191.67萬元,比2016年年初預算數191.9萬元增加減少0.23萬元,主要原因:落實中央八項規定,嚴控公務用車運作維護費用。2016年公務用車運作維護費中,公務用車加油94.52萬元,公務用車維修58.28萬元,公務用車保險27.19萬元,公務用車其他支出11.68萬元。2016年公務用車保有量85輛,車均運作維護費2.25萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2016年北京市農林科學院政府採購支出總額13057.86萬元,其中;政府採購貨物支出8357.65萬元,政府採購工程支出3394.86萬元,政府採購服務支出1305.35萬元。授予中小企業合同金額10862.64萬元,佔政府採購支出總額的83.19%,其中:授予小微企業合同金額2955.06萬元,佔政府採購支出總額的22.63%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額167887.39萬元,其中:汽車85輛,1707.15萬元;單價100萬元以上的專用設備60台(套),12142.27萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門無此預算財政撥款收支。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

  2017年,北京市農林科學院對2016年度部門項目支出實施績效評價,評價項目41個,佔部門項目總數的31.54%,涉及金額17528.22萬元。

  從評價情況看,所涉及的項目立項符合部門職責和相關規定,程式規範;績效目標合理,與履行職責相吻合,項目預期産出和效果符合正常的業績水準,項目實施過程中,大部分項目能夠按照年初預定的時間進度完成項目內容;項目資金管理嚴格落實相關制度規定,財務管理制度較為健全,財務核算總體規範;項目完成品質較高,産出、效果完成情況良好;通過項目實施,對農業應用基礎、應用及開發性研究、農業高新技術研究等領域,起到了較好的支撐和帶動作用,經濟和社會效益顯著。

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