第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育及農村管理幹部培訓、相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
(二)部門決算單位構成
2016年度納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位共9個二級事業單位，9個預算單位均執行事業單位會計制度，分別是北京農業職業學院中專部、高職部、成教部、北苑分院、清河分院、實訓管理中心、後勤服務中心、北京市農村實用技術服務中心、北京市農業廣播電視學校。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計50402萬元，其中：本年收入45331.55萬元，用事業基金彌補收支差額1905.86萬元，年初結轉和結余3164.59萬元。在本年收入中，財政撥款收入42168.55萬元，佔收入合計93.04%；事業收入1622.9萬元，佔收入合計3.6%；經營收入1297.22萬元，佔收入合計2.86%；附屬單位上繳收入50萬元，佔收入合計0.1%；其他收入192.88萬元，佔收入合計0.4%。
2016年度本年支出合計45206.96萬元，其中：基本支出31605.46萬元，佔支出合計69.91%；項目支出12639.12萬元，佔支出合計27.96%；經營支出962.38萬元，佔支出合計2.13%。
2016年結余分配1087.47萬元，年末結轉和結余4107.57萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出40386.24萬元，主要用於以下方面：教育支出39726.28萬元，佔本年財政撥款支出98.36%；科學技術支出27.92萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出172.09萬元，佔本年財政撥款支出0.43%；農林水支出459.95萬元，佔本年財政撥款支出1.14%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出2016年度決算39726.28萬元，比2016年年初預算41558.20萬元減少1831.92萬元，下降4.4%。其中：
職業教育2016年度決算38861.52萬元，比2016年年初預算40624.45萬元減少1762.93萬元，下降4.34%，主要原因是我院嚴格執行國家各項政策，努力降低辦學成本。
廣播電視教育2016年度決算251.86萬元，比2016年年初預算299.18萬元減少47.32萬元，下降15.82%，主要原因是部分非編人員離職和社保改革資金未支付形成的。
進修及培訓2016年度決算19.73萬元，比2016年年初預算36.11萬元減少16.38萬元，下降45.36%，主要原因是2016年我院嚴格執行國家有關政策，嚴控培訓規模和參加人數。
教育費附加安排的支出2016年決算593.17萬元，比2016年年初預算598.48萬元減少5.31萬元，下降0.89%，主要原因是預算執行過程中嚴格遵守各項財經法規。
2.科學技術支出2016年度決算27.92萬元，比2016年年初預算30萬元減少2.08萬元，下降6.9%，其中：
技術研究與開發2016年度決算27.92萬元，比2016年年初預算30萬元減少2.08萬元，下降6.9%，主要原因是項目組成員嚴格執行項目預算，減少各種不必要的開支。
3.社會保障和就業支出2016年決算172.09萬元，比2016年年初預算222.45萬元減少50.36萬元，下降22.64%，其中：
行政事業單位離退休2016年決算172.09萬元，比2016年年初預算222.45萬元減少50.36萬元，下降22.64%，主要原因是離休人員去世和組織離退休人員活動較少形成。
4.農林水支出2016年決算459.95萬元，比2016年年初預算450.57萬元增加9.38萬元，增長2%，其中：
農業2016年決算459.95萬元，比2016年年初預算450.57萬元增加9.38萬元，增長2%，主要原因是中央財政支援新型職業農民培訓支出形成的。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2016年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出30353.28萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬北京農業職業學院中專部、高職部、成教部、北苑分院、清河分院、實訓管理中心、後勤服務中心、北京市農村實用技術服務中心、北京市農業廣播電視學校9個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數248.79萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算268.69萬元減少19.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數86.74萬元，比2016年年初預算數100.05萬元減少13.31萬元，主要原因是2016年我院繼續落實中央八項規定精神，嚴格控制出國規模和人數；2016年因公出國(境)費用主要用於俄羅斯、蒙古國、南韓農業院校交流考察和培訓，2016年組織因公出國(境)團組10個、30人次，每人平均出國(境)費用2.89萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.35萬元，比2016年年初預算3.09萬元減少2.74萬元，主要原因是2016年我院繼續落實中央八項規定精神，嚴格控制招待規模和人數，2016年公務接待費主要用於兄弟院校來校交流、考察，國內公務接待6批次，公務接待70人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算161.7萬元，比2016年年初預算165.55萬元減少3.85萬元。其中公務用車購置費2016年決算0萬元。公務用車運作維護費2016年決算161.7萬元，比2016年年初預算165.55萬元減少3.85萬元，主要原因是我院認真貫徹中央八項規定精神，嚴格控制用車次數，鼓勵職工乘坐公共交通工具出行。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油53.50萬元，公務用車維修53.48萬元，公務用車保險22.14萬元，公務用車其他支出32.58萬元。2016年財政撥款供養公務用車52輛，車均運作維護費3.1萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京農業職業學院政府採購支出4831萬元，其中：政府採購貨物支出2610.07萬元，政府採購工程支出178.16萬元，政府採購服務支出2042.77萬元。授予中小企業合同金額2818.09萬元，佔政府採購支出總額58.33%；授予小微企業合同金額1023.43萬元，佔政府採購支出總額21.18%。
四、國有資産佔用情況
國有資産佔用情況固定資産總額71654.58萬元，其中汽車75輛(財政撥款供養汽車52輛，非財政資金供養汽車23輛)，1707.73萬元；單價100萬元以上的設備2台(套)，1235.74萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京農業職業學院對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，佔部門項目總數的35.67%，涉及金額6460萬元。其中，12個項目採取簡易程式評價法，1個項目採取普通程式評價法。項目評價結果為優。