政務公開 > 財政 > 財政專題 > 2016市級部門決算專題

中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心2016年度部門決算

日期:2017-08-24 10:00    來源:中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心

分享:
字號:        


第一部分 2016年度部門決算報表

  決算報表詳見附件。

第二部分 2016年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心(以下簡稱宣教中心)的職責是為全市“三農”宣傳服務,具體為:1、圍繞本市“三農”工作中心任務和郊區經濟社會發展需要,認真宣傳貫徹黨在農村的方針政策和市委市政府堅持城鄉統籌、推進郊區改革發展的政策措施;2、及時向外界反映郊區物質文明、精神文明、政治文明、生態文明建設的情況;3、配合農村基層組織建設,利用電化教育等多種形式,開展農村黨員教育;4、根據農民需求,開展科技、文化、法制、資訊等方面的教育培訓和服務。

  (二)部門決算單位構成

  2016年度,納入本部門決算彙編範圍的單位共1個,中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心。

  二、2016年收入支出決算總體情況説明

  2016年度收入總計2170.07萬元,其中:本年收入2169.03萬元,年初結轉和結余1.05萬元。在本年收入中,財政撥款收入2168.63萬元,佔收入合計的98.98%;其他收入0.40萬元,佔收入合計的0.02%。

  2016年度本年支出合計2060.93萬元,其中:基本支出1155.35萬元,佔支出合計的56.06%;項目支出905.58萬元,佔支出合計的43.94%。

  2016年結余分配0萬元,年末結轉和結余109.14萬元。

  三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款支出2060.86萬元,主要用於以下方面:教育支出1.22萬元,佔本年財政撥款支出0.06%;社會保障和就業支出0.75萬元,佔本年財政撥款支出0.04%;農林水支出2058.90萬元,佔本年財政撥款支出99.90%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2016年決算1.22萬元,比2016年年初預算2.10萬元減少0.88萬元,下降41.90%,主要原因是減少培訓人數和次數。

  其中:進修及培訓”(款)2016年度決算1.22萬元,比2016年年初預算2.10萬元減少0.88萬元,下降41.90%,主要原因是減少培訓人數和次數。

  2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算0.75萬元,與2016年年初持平。

  其中:“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算0.75萬元,與2016年年初持平。

  3、“農林水支出”(類)2016年度決算2058.90萬元,比2016年年初預算2068.09萬元,減少9.19萬元,下降0.44%。主要原因是政府採購項目凈結余。

  其中:“農業”(款)2016年度決算2058.90萬元,比2016年年初預算2068.09萬元,減少9.19萬元,下降0.44%。主要原因是政府採購項目凈結余。

  四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1155.28萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,包括所屬1個事業單位。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2016年“三公”經費財政撥款決算數33.87萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算35.44萬元減少1.57萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用0萬元,與2016年年初預算持平。2016年本單位無因公出國(境)費用預算開支。

  2.公務接待費。2016年決算數1.60萬元,比2016年年初預算數3.04萬元減少1.44萬元。主要原因:按厲行節約的原則,減少公務接待人數、次數及標準。2016年公務接待費主要用於接待外單位來賓。公務接待25批次,公務接待300人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數32.27萬元,比2016年年初預算數32.40萬元減少0.13萬元。其中,公務用車購置費2016年決算數0萬元,與2016年年初預算持平,無公務用車購置費。公務用車運作維護費2016年決算數32.27萬元,比2016年年初預算數32.40萬元減少0.13萬元,主要原因:制定公務用車管理制度,加強管理,節約用車成本,減少公車出行次數。2016年公務用車運作維護費中,公務用車加油6.20萬元,公務用車維修16萬元,公務用車保險5.80萬元,公務用車其他支出4.26萬元。2016年實有公務用車保有量13輛,車均運作維護費2.48萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2016年中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心政府採購支出總額344.30萬元,其中:政府採購貨物支出278.40萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出65.90萬元。授予中小企業合同金額344.30萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額344.30萬元,佔政府採購支出總額的100%。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額8236.93萬元,其中:汽車13輛,330.22萬元;單價100萬元以上的設備0台(套),0萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項支出。

第四部分 2016年度部門績效評價情況

  2017年,中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心對2016年度部門項目支出實施績效評價,評價項目6個,佔部門項目總數的30%,涉及金額379.57萬元。其中6個項目績效評價得分均為優秀。通過開展績效評價工作,嚴格按照財政批復的預算執行,加強項目管理,明確職責分工,同時掌握了項目進展情況,有針對性的解決執行中存在的問題,提高了預算執行的有效性和約束力,提高了資金使用效益。

您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?