第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市農村建設辦公室隸屬於北京市農村工作委員會，為納入工資管理規範收入的全額撥款事業單位。部門職能：開展村鎮規劃建設政策研究，推進農村城市化進程，專題研究京郊村鎮規劃建設的相關方針政策；配合有關部門組織編制村鎮規劃並實施建設；負責全市郊區村鎮建設主管部門及管理人員專業技術培訓；負責遠郊區縣環境綜合治理；負責全市村鎮規劃建設統計工作。
(二)部門決算單位構成：北京市農村建設辦公室本級，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計215.46萬元，其中：本年收入212.95萬元，年初結轉和結余2.5萬元。在本年收入中，財政撥款收入212.88萬元，佔收入合計的99.97%；其他收入0.07萬元，佔收入合計的0.03%。
2016年度本年支出合計195.75萬元，其中：基本支出139.56萬元，佔支出合計的71.30%；項目支出56.19萬元，佔支出合計的28.70%；2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余19.71萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出195.71萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出0.26萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業支出0.26萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；農林水支出195.19萬元，佔本年財政撥款支出99.74%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算0.26萬元，比2016年年初預算0.7萬元，減少0.44萬元，下降62.86%。全部為“培訓支出”，原因為繼續本著厲行節儉的資金使用原則，節省了部分資金。
2、“社會保障和就業”2016年度決算0.26萬元，比2016年年初預算0.26萬元，無增減。全部為“行政事業單位離退休”。
3、“農林水支出”2016年度決算195.19萬元，比2016年年初預算213.45萬元，減少，18.26萬元，下降8.55%。
全部為“農業”，原因為：一是我單位預算執行過程中秉承厲行節儉反對浪費的原則，進一步提高工作效率、整合資源、改變工作方式方法，在郊區環境建設工作中，將平時的整治與重點檢查相結合，同時將調研等相關工作納入環境建設檢查當中一併完成，從而節省了部分項目資金。二是“三公”、會議等經費相應節省。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出139.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括1個事業單位(無下屬單位)。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數2.32萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算2.70萬元減少0.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。
2、公務接待費。2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數2.32萬元，比2016年年初預算數2.70萬元減少0.38萬元。全部是公務用車運作維護費。其中，公務用車加油1.43萬元，公務用車維修0.46萬元，公務用車保險0.46萬元，公務用車其他支出0.35萬元。2016年實有公務用車2輛(其中1輛為車改車輛)，車均運作維護費1.16萬元。原因為我單位落實公車改革工作，相應車輛運維經費有所減少。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京市農村建設辦公室政府採購支出總額16.94萬元，全部為政府採購服務支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額42.79萬元，為：汽車2輛(其中1輛為車改車輛)，42.79萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不屬於國有資本經營預算撥款收支統計範圍。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市農村建設辦公室對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，佔部門項目總數的50%，涉及金額47.57萬元。2016年我單位在項目執行過程中及時進行績效追蹤，順利完成部門績效目標。