第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京人民藝術劇院主要職責：從事話劇藝術生産與經營，為觀眾服務。話劇藝術生産，舞美設計、製作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實驗劇場管理，影視製作經營，藝術人才培養以及相關藝術産品的經營。
(二)部門決算單位構成
北京人民藝術劇院是差額撥款事業單位(正局級)，內設12個處室，分別為：辦公室、創作室、藝術處、演員隊、舞美處、人事處、計財處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、宣傳組；下屬一個二級單位-北京人民藝術劇院戲劇博物館。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計24129.05萬元，其中：本年收入16918.47萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余7210.58萬元。在本年收入中，財政撥款收入11987.76萬元，佔收入合計的70.86%；事業收入4082.86萬元，佔收入合計的24.13%；經營收入68.16萬元，佔收入合計的0.4%；其他收入779.69萬元，佔收入合計的4.61%。
2016年度本年支出合計14062.82萬元，其中：基本支出9885.91萬元，佔支出合計的70.3%；項目支出4141.82萬元，佔支出合計的29.45%;經營支出35.08萬元，佔支出合計的0.25%。
2016年結余分配1598.11萬元，年末結轉和結余8468.12萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出10680.18萬元，主要用於以下方面：教育支出7.24萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；文化體育與傳媒支出10672.94萬元，佔本年財政撥款支出99.93%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算7.24萬元，比2016年年初預算減少9.06萬元，下降55.58%。其中：
“進修及培訓”2016年度決算7.24萬元，比2016年年初預算減少9.06萬元，下降55.58。主要原因：本年度培訓事項減少。
2、“文化體育與傳媒”2016年度決算10672.94萬元，比2016年年初預算增加190.26萬元，增長1.81%。其中：
“文化”2016年度決算10672.94萬元，比2016年年初預算增加190.26萬元，增長1.81%。主要原因：是由增加和減少兩個因素造成的。
(1)增加因素。2016年預算執行中增加預算支出501.73萬元，其中：社保基金髮放範圍外退休費支出96.15萬元；調資經費支出56.01萬元；“熱力管線維修”項目經費支出47.98萬元；“藏品徵集費用”項目經費支出45.4萬元；2015年年底增加的項目當年未完成結轉到2016年支出0.57萬元；2016年預算中不包括的基建項目支出255.62萬元。
(2)減少因素。2016年預算執行中減少預算支出311.47萬元，其中：基本經費結余48.29萬元；項目經費結余103.38萬元；核減養老保險繳費預算84.22萬元；核減“以色列、羅馬尼亞戲劇邀請展”等項目經費預算75.58萬元。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出7561.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數38.28萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算42.52萬元減少4.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年財政撥款預算數與決算數都為零。
2.公務接待費。2016年決算數1.69萬元，比2016年年初預算數5.93萬元減少4.24萬元。主要原因：嚴格執行中央八項規定，控制減少了公務接待費支出。2016年公務接待費主要用於院團之間的業務交流接待。公務接待27批次，公務接待336人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數36.59萬元，與2016年年初預算數36.59萬元持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2016年決算數36.59萬元，與2016年年初預算數36.59萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油10萬元，公務用車維修18.47萬元，公務用車保險3.65萬元，公務用車其他支出4.48萬元。2016年公務用車保有量19輛，車均運作維護費1.93萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京人民藝術劇院政府採購支出總額528.44萬元，其中：政府採購貨物支出48.15萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出480.29萬元。授予中小企業合同金額23.11萬元，佔政府採購支出總額的4.37%，其中：授予小微企業合同金額10.25萬元，佔政府採購支出總額的1.94%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額12006.83萬元，其中：汽車19輛，503.41萬元；單價100萬元以上的專用設備3台，628.78萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京人民藝術劇院對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數的31.25%，涉及金額3245.83萬元。其中採用普通程式評價的項目2個，項目金額合計2346.17萬元，經專家評價，項目綜合得分86.20分，項目綜合績效評定結論為“良好”。採用簡易程式評價的項目8個，項目金額合計899.66萬元，經自評價小組評價項目平均得分88.05分，項目綜合績效評定結論為“良好”。