第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影行業服務科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
(二)部門決算單位構成
根據中央機構編制委員會辦公室批准的關於成立中國電影博物館的批復(中央編辦復字2005[148]號)，設立中國電影博物館，內設辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個內設機構。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計7,275.81萬元，其中：本年收入6,948.27萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余327.54萬元。在本年收入中，財政撥款收入6,811.42萬元，佔收入合計的98.03%；其他收入136.85萬元，佔收入合計的1.97%。
2016年度本年支出合計6,285.43萬元，其中：基本支出4,573.92萬元，佔支出合計的72.77%；項目支出1,711.51萬元，佔支出合計的27.23%。
年末結轉和結余990.38萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出6,233.15萬元，主要用於以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出6,233.15萬元，佔本年財政撥款支出100.00%.
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算6,233.15萬元，比2016年年初預算減少1,805.90萬元，下降22.46%。其中：
其他廣播影視支出2016年度決算6,233.15萬元，比2016年年初預算減少1,805.90萬元，下降22.46%。主要原因係(i)IMAX影院改造項目執行過程中合同條款未達成一致意見，造成項目部分資金無法執行而申請核減。(ii)根據政策調整2016年養老保險繳費預算。
2、“教育支出”(類)2016年度決算0.00萬元，比2016年年初預算減少11萬元，下降100.00%。其中：
培訓支出2016年度決算0.00萬元，比2016年年初預算減少11.00萬元，下降100.00%。主要原因係2016年進行了培訓工作但未發生費用。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出4,573.92萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2016年“三公”經費財政撥款決算數59.95萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算89.60萬元減少29.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數21.29萬元，比2016年年初預算數30萬元減少8.71萬元。主要原因是因公出國(境)的次數、人數減少了。2016年因公出國(境)費用主要用於赴白俄羅斯、美加舉辦“中國電影國際巡展-中國電影走進白俄羅斯”活動和“中國電影國際巡展-中國電影走進美加”活動，主要內容由巡展開幕式、“中國電影111年”展覽、中國電影展映、電影大講堂、文化交流等部分組成。赴台灣參加京臺社區發展論壇基層交流活動-少兒電影配音大賽台灣地區選拔活動。2016年組織因公出國(境)團組3個、8人次，每人平均因公出國(境)費用2.66萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.99萬元，比2016年年初預算數2.90萬元減少1.91萬元。主要原因：根據中央“八項規定”和“黨政機關厲行節約反對浪費條例”要求，嚴格按照公務接待費相關規定使用該費用。2016年公務接待費主要用於接待外單位工作用餐，公務接待38批次，公務接待226人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數37.66萬元，比2016年年初預算數56.70萬元減少19.04萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0.00萬元，與2016年年初預算數0.00萬元持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數37.66萬元，比2016年年初預算數56.70萬元減少19.04萬元，主要原因：執行車改政策，嚴格控制車輛運維費用。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油14.00萬元，公務用車維修9.37萬元，公務用車保險8.01萬元，公務用車其他支出6.28萬元。2016年公務用車保有量25輛，車均運作維護費1.51萬元。
二、機關運作經費支出情況(無)
三、政府採購支出情況
2016年中國電影博物館政府採購支出總額1,502.57萬元，其中：政府採購貨物支出50.49萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出1,452.08萬元。授予中小企業合同金額390.48萬元，佔政府採購支出總額的25.99%，其中：授予小微企業合同金額348.66萬元，佔政府採購支出總額的23.20%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額49,124.97萬元，其中：汽車25輛，507.13萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，520.78萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況(無)
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國電影博物館對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的58.62%，涉及金額1552.34萬元。
我館績效評價工作包括：項目決策機制、管理制度制定與執行、績效目標實現情況等，進行了綜合評價。評價工作組按照《北京市市級財政支出績效評價工作規範》的要求，嚴格執行了評價工作程式。經評價，17個項目績效評價平均得分80.92分，績效評價結論為“良好”。