第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市地震局是經中央機構編制委員會同意，由中國地震局和北京市政府批准成立的正局級機構，實行中國地震局與北京市政府雙重領導、以中國地震局為主的管理體制,承擔北京市行政區域內防震減災工作政府行政管理職能，依法履行防震減災主管機構的各項職責。
(二)部門決算單位構成
北京市地震局為獨立核算事業單位，部門決算彙編戶數為1個。下轄辦公室、人事教育處、發展與財務處、監測預報處、科學技術處(政策法規處、資訊管理處、外事辦公室)、震害防禦處(抗震設防管理辦公室)、應急救援處、紀檢監察審計處、機關黨委辦公室(工會)、離退休幹部管理處10個管理部門，北京市地震災害防禦中心、北京市地震預測研究中心、北京市地震監測與資訊中心、北京市防震減災宣教中心、北京市地震應急保障中心5個直屬事業單位及8個有人值守的綜合觀測臺站。在全市區域內布設有265個強震臺、18個測震臺和38個前兆臺。
本局在北京地區設有的8個有人值守綜合觀測臺站、265個無人值守強震臺、18個測震臺和38個前兆臺，為非獨立核算機構，無單獨賬戶。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計6158.61萬元，其中：本年收入5780.08萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余378.53萬元。在本年收入中，財政撥款收入5744.58萬元，佔收入合計的99.38%；上級補助收入0萬元；事業收入35萬元，佔收入合計的0.61%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.5萬元，佔收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計5582.46萬元，其中：基本支出3792.12萬元，佔支出合計的67.93%；項目支出1790.34萬元，佔支出合計的32.07%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余576.15萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出5544.10萬元，主要用於以下方面：教育支出4.88萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出8.65萬元，佔本年財政撥款支出0.16%；國土海洋氣象等支出5530.58萬元，佔本年財政撥款支出99.75%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算4.88萬元，比2016年年初預算減少4.12萬元，下降45.78%。其中：
“進修及培訓”2016年度決算4.88萬元，比2016年年初預算減少4.12萬元，下降45.78%。主要原因：我局將培訓項目進行了整合歸併，壓縮規模，致使培訓支出減少。
2、“社會保障和就業支出”2016年度決算8.65萬元，比2016年年初預算增加0.61萬元，增長7.59%。其中：
“行政事業單位離退休”2016年度決算8.65萬元，比2016年年初預算增加0.61萬元，增長7.59%。主要原因：我局年中新增退休人員人數所致。
3、“國土海洋氣象等支出”2016年度決算5530.58萬元，比2016年年初預算增加316.44萬元，增長6.07%。其中：
“地震事務”2016年度決算5530.58萬元，比2016年年初預算增加316.44萬元，增長6.07%。主要原因：決算數據中包括使用以前年度結余結轉資金-北京市防震減災中心建設項目尾款，此項資金不包含在年初預算中；年中為了改善臺站所處的環境品質，昌平臺站新增了昌平地源熱泵改造項目。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出3792.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼等支出。(4)基本建設支出包括房屋建築物購建、基礎設施建等支出；(5)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置、資訊網路及軟體購置更新等支出。
第三部分2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2016年“三公”經費財政撥款決算數38.63萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算82.44萬元減少43.81萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0.00萬元，2016年年初預算數0.00萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.53萬元，比2016年年初預算數8.88萬元減少8.35萬元。主要原因：我局進一步嚴格控制公務接待的規模，致使2016年接待費支出大幅減少。2016年公務接待費主要用於接待京內外地震系統人員業務學習、交流、檢查等支出。公務接待7批次，公務接待75人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數38.11萬元，比2016年年初預算數73.56萬元減少35.45萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0.00萬元，2016年年初預算數0.00萬元。公務用車運作維護費2016年決算數38.11萬元，比2016年年初預算數73.56萬元減少35.45萬元，主要原因：我局嚴格控制預算支出，壓縮三公經費支出，以及我局今年年中進行了公務用車改革，一般公務用車停駛所致相應支出減少。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.01萬元，公務用車維修16.65萬元，公務用車保險7.94萬元，公務用車其他支出3.50萬元。2016年公務用車保有量23輛，車均運作維護費1.66萬元。
二、機關運作經費支出情況
本年度無此項支出
三、政府採購支出情況
2016年北京市地震局政府採購支出總額240.61萬元，其中：政府採購貨物支出24.64萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出215.97萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額14047.44萬元，其中：汽車23輛，611.85萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，473.55萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
本年度無此項支出
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市地震局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，佔部門項目總數(22個)的59.09%，涉及金額1222.232萬元。其中，簡易程式評價項目12個，普通程式評價項目1個。評價結果：本次績效自評共涉及13個項目，自評結果平均得分為90.04分。其中，自評得分90～100分(含90分)的項目有6個，自評得分85～90分(含85分)的項目有7個。本次部門自評確定的13個項目，績效自評整體情況較好，預算執行率較高，産出完成情況較好，效益實現情況較顯著。