第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責：北京市青年宮隸屬於共青團北京市委員會，是團市委核心的青年活動陣地和文化交流平臺。主要職責是開展各種為青年服務的公益性項目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。
(二)部門決算單位構成只有北京市青年宮本級一級單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計9206.77萬元，其中：本年收入9374.87萬元，年初結轉和結余-168.11萬元。在本年收入中，財政撥款收入5365.72萬元，佔收入合計的57.24%；經營收入4008.02萬元，佔收入合計的42.75%；其他收入1.14萬元，佔收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計5742.38萬元，其中：基本支出1704.98萬元，佔支出合計的29.69%；項目支出439.69萬元，佔支出合計的7.66%；經營支出3597.71萬元，佔支出合計的62.65%。
2016年結余分配242.71萬元，年末結轉和結余3221.68萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2144.04萬元，主要用於以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出1996.56萬元，佔本年財政撥款支出93.12%；醫療衛生與計劃生育支出147.47萬元，佔本年財政撥款支出6.88%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算1996.56萬元，比2016年年初預算增加29.91萬元，增長1.52%。其中：
“文化”(款，下同)2016年度決算1996.56萬元，比2016年年初預算增加29.91萬元，增長1.52%。主要原因：日常事業運作費用增加。
2、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算147.47萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算147.47萬元，與2016年年初預算持平。主要原因：嚴格按照預算批復額度支出事業單位醫療保險。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1704.35萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
本部門不屬於“三公”經費統計範圍。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京市青年宮政府採購支出總額271.59萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出262.6萬元，政府採購服務支出8.99萬元。授予中小企業合同金額113.9萬元，佔政府採購支出總額的41.94%，其中：授予小微企業合同金額79.58萬元，佔政府採購支出總額的29.3%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額13722.56萬元，其中：汽車15輛(均是非財政資金供養車輛)，270.52萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，836.56萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不屬於國有資本經營預算撥款統計範圍。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況
2017年，北京市青年宮對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的36%，涉及金額231.84萬元。評價結果：我單位抽出其中有代表性的4個項目進行簡易程式評價，四個項目平均得分98.72分，從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出效果完成情況較好；通過項目實施，使“堅持公益、服務青年”的宗旨得以發揚，在穩步推進經營項目的同時，培育出多個公益性品牌項目，成為青少年文化活動陣地，社會效益較顯著。