第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市地質礦産勘查開發局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2001〕20號)，2001年原地礦部北京地質礦産勘查開發局更名為北京市地質礦産勘查開發局，是負責管理本市地質勘查工作的市政府直屬事業單位。主要職能：
1.承擔本市礦産地質勘查、區域地質調查、水文地質勘查、環境地質和地質災害調查、專項防治及地質環境保護、監測等有關工作；負責本市礦業開發和重大工程建設項目前期地質勘查工作。
2.負責引進並推廣地質調查和礦産勘查的新技術、新方法、新工藝；組織本市礦産勘查方面的科學研究和技術攻關工作。
3.參與本市地質環境監測工作規範和技術標準的研究工作；負責本市地質環境監測數據和資料的匯總、分析和上報工作。
4.承擔本市地下水資源勘查、評價、監測、分析等有關工作；負責地下水人工排水和回灌的技術性工作。
5.負責所屬地質隊伍的管理及國有資産的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
6.承擔北京地區地質行業特種職業技能的認定工作。
7.負責本市地質勘查、礦業開發方面的對外技術交流與合作。
8.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
依據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市地勘局內設機構和所屬部分事業單位的函》(京編辦事〔2015〕47號)，內設13個職能處室和機關黨委(宣傳處、團委)、工會等，分別為辦公室(研究室)、綜合業務處、地質勘查處、能源地質處、水文地質處、地質環境處、工程技術處、安全生産處、資産管理處、計劃財務處、人事處(地質行業特有工種職業技能鑒定站)、離退休工作處、監察處及機關黨委(宣傳處、團委)、工會等；下屬10個預算單位，全部為財政補助事業單位，其中全額撥款事業單位5個，分別為北京市地質礦産勘查開發局本級、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)、北京市地勘局資訊中心等；差額撥款事業單位5個，分別為北京市地質工程設計研究院、北京市地質工程勘察院、北京市地質勘察技術院、北京市地質礦産勘查開發局綜合服務中心及北京市地熱研究院等。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計91823.77萬元，其中：本年收入89380.21萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余2443.56萬元。在本年收入中，財政撥款收入29291.51萬元，佔收入合計的32.77%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入58875.98萬元，佔收入合計的65.87%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1212.71萬元，佔收入合計的1.36%。
2016年度本年支出合計85064.99萬元，其中：基本支出35673.57萬元，佔支出合計的41.94%；項目支出49391.41萬元，佔支出合計的58.06%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配2712.90萬元，年末結轉和結余4045.88萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出27546.20萬元，主要用於以下方面：教育支出29.74萬元，佔本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業支出1672.11萬元，佔本年財政撥款支出6.07%；醫療衛生與計劃生育支出1070.76萬元，佔本年財政撥款支出3.89%；國土海洋氣象等支出24635.04萬元，佔本年財政撥款支出89.43%；其他支出138.55萬元，佔本年財政撥款支出0.50%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2016年度決算29.74萬元，比2016年年初預算減少0.06萬元，下降0.2%。其中：
“進修及培訓”2016年度決算29.74萬元，比2016年年初預算減少0.06萬元，下降0.2%。主要原因：貫徹厲行節約精神，壓縮培訓費用支出。
2、“社會保障和就業支出”2016年度決算1672.11萬元，比2016年年初預算增加543.66萬元，增長48.18%。其中：
“行政事業單位離退休”2016年度決算1672.11萬元，比2016年年初預算增加543.66萬元，增長48.18%。主要原因：2016年度養老保險制度改革，按政策調整增加基本養老保險繳費和職業年金繳費基本支出等。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算1070.76萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”2016年度決算1070.76萬元，與2016年年初預算持平。
4、“國土海洋氣象等支出”2016年度決算24635.04萬元，比2016年年初預算增加3594.44萬元，增長17.08%。其中：
“國土資源事務”2016年度決算24635.04萬元，比2016年年初預算增加3594.44萬元，增長17.08%。主要原因：2016年因工資及養老保險制度改革，調整增加養老保險繳費、基金髮放範圍外退休經費支出1594.44萬元；增加部分項目經費支出2000萬元等。
5、其他支出2016年度決算138.55萬元，比2016年年初預算增加138.55萬元。其中：
“其他支出”2016年度決算138.55萬元，比2016年年初預算增加138.55萬元。主要原因：根據事業單位職業年金政策要求，增加2014年10月至2015年12月職業年金138.55萬元等。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年度本部門無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出19428.20萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬10個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數94.93萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算101.30萬元減少6.37萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數27萬元，與年初預算持平，出國經費實行總額控制，因此與年初預算批復持平；2016年因公出國(境)費用主要用於赴德國、荷蘭就土壤污染修復技術及試驗分析設備選型進行合作研究等。2016年組織因公出國(境)團組2個、6人次，每人平均因公出國(境)費用4.50萬元。
2.公務接待費。2016年決算數7.08萬元，比2016年年初預算數10.14萬元減少3.06萬元。主要原因：繼續貫徹落實中共中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，減少公務接待費用。2016年公務接待費主要用於地勘單位之間的交流、座談及與相關科研項目合作單位之間的業務學習、研討等。國內公務接待42批次，公務接待557人次；國(境)外公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數60.84萬元，比2016年年初預算數64.16萬元減少3.32萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與年初預算數持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數60.84萬元，比2016年年初預算數64.16萬元減少3.32萬元，主要原因：為貫徹落實中央關於厲行節約的精神，進一步加強公務用車管理，提高使用效率，減少維修維護成本。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油25.78萬元，公務用車維修17.77萬元，公務用車保險9.70萬元，公務用車其他支出7.59萬元。2016年公務用車保有量24輛，車均運作維護費2.54萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年政府採購支出7357.08萬元，其中：政府採購貨物支出792.99萬元，政府採購工程支出79.50萬元，政府採購服務支出6484.59萬元。授予中小企業合同金額6207.27萬元，佔政府採購支出總額的84.37%，其中：授予小微企業合同金額460.16萬元，佔政府採購支出總額的6.25%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額57540.80萬元，其中：汽車112輛(其中屬於財政撥款承擔車輛運作維護費的車輛保有量24輛)，2324.83萬元；單價100萬元以上的專用設備4台(套),887.74萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
2016年本部門無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市地質礦産勘查開發局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，佔部門項目總數的30%，涉及金額21002.51萬元。評價結果具體如下：
根據部門績效評價工作的要求，組成評價專家小組，在現場勘查的基礎上，選取的評價項目進行了績效評價，評價結果為優秀項目15個，良好項目3個。