第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
市投資促進局是市政府直屬負責招商引資，提供投資促進專業化服務的事業單位，主要負責宣傳本市招商引資政策，建立與境內外投資者的聯繫渠道，反映其意見和要求；研究提出改善本市投資環境的建議；受市政府委託承辦境內外有關招商引資、洽談會、研討會、博覽會等大型活動；為境內外經濟實體和投資者在本市從事投資商貿等活動提供服務。
(二)部門決算單位構成
市投資促進局共有機構2個。分別是市投資促進局本級、市外商投資企業服務中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計7858.20萬元，其中：本年收入7690.08萬元，用事業基金彌補收支差額165.98萬元，年初結轉和結余2.15萬元。在本年收入中，財政撥款收入7243.02萬元，佔收入合計的94.19%；經營收入440.13萬元，佔收入合計的5.72%；其他收入6.93萬元，佔收入合計的0.09%。
2016年度本年支出合計7280.81萬元，其中：基本支出2578.7萬元，佔支出合計的35.42%；項目支出4507.79萬元，佔支出合計的61.91%；經營支出194.32萬元，佔支出合計的2.67%。
2016年結余分配247.53萬元，年末結轉和結余329.86萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出6915.31萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出6878.32萬元，佔本年財政撥款支出99.47%；教育支出27.02萬元，佔本年財政撥款支出0.39%；社會保障和就業支出9.97萬元，佔本年財政撥款支出0.14%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2016年度決算6878.32萬元，比2016年年初預算增加298.85萬元，增長4.49%。其中：
“商貿事務”(款)2016年度決算6878.32萬元，比2016年年初預算增加298.85萬元，增長4.49%。主要原因：追加2016年網際網路+投資促進服務項目等。
2.“教育支出”(類)2016年度決算27.02萬元，比2016年年初預算減少2.35萬元，下降8%。其中：
“培訓支出”(款)2016年度決算27.02萬元，比2016年年初預算減少2.35萬元，下降8%。主要原因：減少了培訓活動。
3.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算9.97萬元，比2016年年初預算增加7.05萬元，增長241.44%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算9.97萬元，比2016年年初預算增加7.05萬元，增長241.44%。主要原因：按照全市養老保險政策，增加了部分人員經費。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2407.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數217.75萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算217.75萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數185.89萬元，與2016年年初預算數185.89萬元持平；2016年因公出國(境)費用主要用於開展境外招商推介活動，2016年組織因公出國(境)團組17個、51人次，每人平均因公出國(境)費用3.64萬元。
2.公務接待費。2016年決算數2.15萬元，其中：國內接待費2.15萬元，國(境)外接待費0萬元。2016年決算數與年初預算數基本持平。2016年公務接待費主要用於接待國內外投資人參加投資洽談活動。其中：國內公務接待17批次，國內公務接待189人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數29.7萬元，與2016年年初預算數29.7萬元持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數29.7萬元，與2016年年初預算數29.7萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.22萬元，公務用車維修11.55萬元，公務用車保險5.15萬元，公務用車其他支出4.79萬元。2016年實有公務用車11輛，車均運作維護費2.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門所屬行政單位和參照公務員法管理事業單位，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，合計373.86萬元，比上年增加124.41萬元。增加原因有二：一是租用部分辦公用房增加了辦公用房物業管理費；二是差旅費、取暖費等經費標準調整，物價上漲等因素。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市投資促進局政府採購支出總額2287.12萬元，其中：政府採購貨物支出19.89萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2267.23萬元。授予中小企業合同金額2268.55萬元，佔政府採購支出總額的99.19%，其中：授予小微企業合同金額2152.6萬元，佔政府採購支出總額的94.12%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6739.87萬元，其中：汽車14輛(其中3輛已經封存，正在辦理報廢手續)，價值291.84萬元；單價100萬元以上的專用設備無。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市投資促進局對2016年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的35.48%，共涉及金額3340.82萬元。其中：對1個項目進行了普通程式評價，對10個項目進行了簡易程式評價。
經過評價，普通程式評價項目平均得分85.03分，評價等級為“良好”；10個簡易程式評價項目中，評價得分介於100-90分(含)的項目共計1個、佔比10.00%，得分介於90-75分(含)的項目共計9個、佔比90.00%。上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目業務管理制度較健全，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展。