第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京交通發展研究院的主要職責是開展北京城市交通發展戰略、政策和規劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協調有關交通研究機構的研究工作，並綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發佈城市交通資訊，編寫城市交通發展年度報告；在城市交通發展的重大問題上為市政府決策提供依據；開展交通行業節能減排戰略、規劃、政策的研究；編制本市交通行業節能減排標準；承擔本市交通行業節能減排目標責任分解以及節能減排監測、統計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業節能減排政策宣傳、技術推廣、交流與合作等相關工作。下設辦公室、計劃發展部、戰略研究所、交通規劃所、交通模型所、智慧交通所、綜合研究所、軌道交通所、工程設計所、節能減排中心、研發中心，共十一個部門。
(二)部門決算單位構成
北京交通發展研究院是一級預算單位，無二級單位。決算部門為本級。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計8271.48萬元，其中：本年收入8190.26萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余81.22萬元。在本年收入中，財政撥款收入4361.55萬元，佔收入合計的53.25%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入3304.32萬元，佔收入合計的40.35%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入524.38萬元，佔收入合計的6.4%。
2016年度本年支出合計6022.97萬元，其中：基本支出2156.43萬元，佔支出合計的35.8%；項目支出3866.53萬元，佔支出合計的64.20%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配873.09萬元，年末結轉和結余1375.43萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出3493.90萬元，主要用於以下方面：醫療衛生與計劃生育支出76.50萬元，佔本年財政撥款支出2.19%；城鄉社區支出3417.40萬元，佔本年財政撥款支出97.81%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算76.50萬元，與2016年年初預算持平。
其中：“醫療保障”(款，下同)2016年度決算76.5萬元，與2016年年初預算持平。
2.“城鄉社區支出”(類)2016年度決算3417.40萬元，比2016年年初預算增加724.64萬元，增長26.91%。其中：
“城鄉社區規劃與管理”(款)2016年度決算3417.40萬元，比2016年年初預算增加724.643萬元，增長26.91%。主要原因：做實機關事業單位職業年金及“小汽車出行行為採集與跟蹤分析系統”項目資金。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1302.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬一個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數11.3萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算13.50萬元減少2.2萬元。其中：
1.無因公出國(境)費用。
2.無公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費，2016年決算數11.30萬元，比2016年年初預算數13.50萬元減少2.20萬元。其中，無公務用車購置費。公務用車運作維護費2016年決算數11.30萬元，比2016年年初預算數13.50萬元減少2.20萬元，主要原因：公車維修及其他費用減少。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.16萬元，公務用車維修1.95萬元，公務用車保險2.09萬元，公務用車其他支出0.11萬元。2016年公務用車保有量5輛，車均運作維護費2.26萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京交通發展研究院政府採購支出總額691.75萬元，其中：政府採購貨物支出40.01萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出651.74萬元。授予中小企業合同金額691.75萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額3291.94萬元，其中：汽車5輛，164.73萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經營預算撥款收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京交通發展研究院對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目共6個，佔部門項目總數的35.29%，共涉及資金544萬元。其中，對1個項目進行了普通程式評價，對5個項目進行了簡易程式評價，二者分別佔部門項目總數的5.88%、29.41%。經過評價，6個項目的總體評價得分為87.90分，評價等級為“良好”。