2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市科學技術協會是北京市科學技術工作者的群眾組織，是中共北京市委領導下的人民團體，是黨和政府聯繫科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業發展的重要力量。主要職責是：1、為北京經濟社會發展服務，北京市科協緊緊圍繞新時期北京經濟社會發展的戰略部署和中心任務，發揮科學共同體作用，集聚北京地區科技資源，通過組織開展科技專家季談會、兩屆聯席會議高峰論壇、學術交流月等多種形式的決策諮詢工作，為領導科學決策提供智力支援。通過舉辦首都創新論壇，建立院士專家工作站，實施“金橋工程”、“農民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不斷提升企業自主創新能力，穩步推進社會主義新農村建設。2、為提高全民科學素質服務，北京市科協充分發揮全民科學素質建設牽頭單位和科普工作主要社會力量作用，廣泛搭建平臺，促進科普資源共建共用，突出重點，有針對性地持續開展多種形式的群眾性科普活動，積極構建科普工作社會化格局。持續舉辦“北京科技周”、“北京青少年科技創新大賽”等大型科普活動，與中國科協共同主辦“全國科普日”活動，引進國外優質科普資源，舉辦“北京科學嘉年華”活動，創辦“首都科學講堂”，建設“北京科學中心”和“蝌蚪五線譜網站”等重大項目，科學素質建設和科普工作能力進一步增強。3、為科技工作者服務，北京市科協積極為科技工作者開展學術交流搭建平臺、創造條件。以為科技人才成長服務為重點，實施“青少年科技後備人才早期培養計劃”、“青年科技人才成長計劃”、“海外智力為首都建設服務計劃”，促進科技人才成長。推動實施“發揮離退休科技人才作用計劃”，為老科技工作者老有所為創造條件。通過表彰舉薦優秀科技人才，做好科技工作者繼續教育，開展科技工作者狀況調查等各項工作，有力促進了“科技工作者之家”建設。4、加強科協團體自身建設，北京市科協紮實推進“樞紐型”社會組織建設，積極探索“樞紐型”社會組織的服務和管理模式，落實群團工作精神，承擔政府職能，搭建成果轉化平臺，推動京津冀協同發展，建立和完善廉政風險防範管理機制，加強科協機關和團體專兼職幹部業務培訓，增進與國外和港澳臺地區科技組織的聯繫與交流，拓展科技團體的發展空間，科協組織的影響力進一步提升。
(二)部門決算單位構成
我會年末獨立編制機構數12個，包括北京市科學技術協會(本級)、北京市科學技術協會服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協會秘書處、北京國際科技協作中心、北京市科學技術協會資訊中心、北京市科學技術進修學院(首都聯合職工大學科技分校)、北京電腦天地學校、北京科普發展中心、北京科技社團服務中心、北京科技諮詢中心、北京科學中心籌建辦公室。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計61,953.04萬元，其中：本年收入50,875.13萬元，用事業基金彌補收支差額1.44萬元，年初結轉和結余11,076.47萬元。在本年收入中，財政撥款收入44,035.93萬元，佔收入合計的86.56%；上級補助收入3,164.86萬元，佔收入合計的6.22%；事業收入1,632.04萬元，佔收入合計的3.21%；其他收入2,042.30萬元，佔收入合計的4.01%。
2015年度本年支出合計42,942.47萬元，其中：基本支出7,441.93萬元，佔支出合計的17.33%；項目支出35,500.53萬元，佔支出合計的82.67%。
2015年結余分配140.67萬元，年末結轉和結余18,869.90萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出35,771.89萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出23.23萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；教育支出9.87萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；科學技術支出35,162.67萬元，佔本年財政撥款支出98.3%；社會保障和就業支出477.73萬元，佔本年財政撥款支出1.33%；醫療衛生與計劃生育支出98.39萬元，佔本年財政撥款支出0.28%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2015年度決算23.23萬元，比2015年年初預算增加23.23萬元，增長100%。其中：
“稅收事務”2015年度決算23.23萬元，比2015年年初預算增加23.23萬元，增長100%。主要原因：事業單位年中追加一次性績效獎金。
2、“教育支出”2015年度決算9.87萬元，比2015年年初預算減少1.83萬元，下降15.64%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算9.87萬元，比2015年年初預算減少1.83萬元，下降15.64%。主要原因：壓縮培訓費支出。
3、“科學技術支出”2015年度決算35,162.67萬元，比2015年年初預算減少8,210.86萬元，下降18.93%。其中：
“科學技術管理事務”2015年度決算1,557.2萬元，比2015年年初預增加126.58萬元，增長8.85%。主要原因：機關事業單位年中追加一次性績效獎金。
“科學技術普及”2015年度決算32,962.47萬元，比2015年年初預算減少348.52萬元，減少1.05%。主要原因：部分項目年末有結余，導致決算金額比預算有所減少。
“其他科學技術支出”2015年度決算643萬元，比2015年年初預算減少30.06萬元，減少4.47%。主要原因：招投標項目中標金額比預算有所減少。
4、“社會保障和就業支出”2015年度決算477.73萬元，比2015年年初預算增加58.44萬元，增長13.94%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算477.73萬元，比2015年年初預算增加58.44萬元，增長13.94%。主要原因：機關事業單位離退休人員調資，年中追加調資款。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算98.39萬元，比2015年年初預算減少24.41萬元，減少19.88%。其中：
“醫療保障”2015年度決算98.39萬元，比2015年年初預算減少24.41萬元，減少19.88%。主要原因：機關事業單位人員減少導致醫保支出減少。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2015年度本部門無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出6,285.87萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市科學技術協會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 158.26 | 91.3 | 4.84 | 0 | 62.12 | 30.35 | 11.34 | 12.15 | 8.28 |
2015年決算 | 140.45 | 90.61 | 2.9 | 0 | 47.27 | 21.51 | 12.11 | 8.63 | 5.02 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術協會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、7個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數140.45萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算158.26萬元減少17.81萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數90.61萬元，比2015年年初預算數91.3萬元減少0.69萬元。主要原因：2015年堅持厲行節約，壓縮因公出國境經費支出；2015年因公出國(境)費用主要用於境外參加科普活動、開展國際學術交流等方面，2015年組織因公出國(境)團組16個、26人次，每人平均因公出國(境)費用3.49萬元。
2.公務接待費。2015年決算數2.9萬元，比2015年年初預算數4.84萬元減少1.94萬元。主要原因：堅持厲行節約，減少公務接待支出。2015年公務接待費主要用於接待外單位來訪人員工作餐費。公務接待18批次，公務接待813人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數47.27萬元，比2015年年初預算數62.12萬元減少14.85萬元。2015年度無公務用車購置費用。2015年公務公車運作維護費決算數47.27萬元，比2015年年初預算數62.12萬元減少14.85萬元。主要原因：機關及參公管理事業單位公車改革，公車數量減少導致運維費用減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油21.51萬元，公務用車維修12.11萬元，公務用車保險8.63萬元，公務用車其他支出5.02萬元。2015年實有公務用車27輛，車均運作維護費1.75萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計640.4萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市科學技術協會政府採購支出總額12,421.28萬元，其中：政府採購貨物支出75.33萬元，政府採購工程支出593.66萬元，政府採購服務支出11,752.3萬元。授予中小企業合同金額12,421.28萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額26,390.91萬元，其中：汽車34輛，733.97萬元；單價200萬元以上的設備無。
四、大額專項資金執行情況
2015年度本部門無此項支出。