2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃建設委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內設綜合辦公室、組織人事部、財務部、科技資訊部、業務綜合管理部、黨群工作部、行政保衛部七個職能部門。我單位屬於財政差額撥款事業單位。事業編制353人，2015年末合計292人，在職人員137人，退休人員155人。我院2015年在科技研發方面，圍繞關係國計民生的市政基礎設施建設與安全運營中的關鍵問題、難點問題開展科技研發。主要通過圍繞地下工程、軌道交通、橋梁、道路的安全評估、病害診斷、新技術改進等繼續承擔北京市及其他科技計劃項目，積累前沿性研發成果，開展自主課題研發，加大科技成果轉化。同時，根據研究院的發展定位，結合行業的發展趨勢和市場需求，進行前沿技術的儲備。作為公益性科研院所，研究院繼續圍繞重點重大工程、應急搶險工程以及臨時性的急需任務提供公益性諮詢和技術服務，為市政工程結構安全提供保障。在人才建設方面，對整體人力資源進行分析，建立後備人才庫。制定有效的後備人才培養計劃，同時建立對自主培養研究生的培訓計劃。在行政管理方面，通過政府採購招投標購置預警預報地質災害、普查道路缺陷方面的儀器，對陳舊試驗設備進行更新換代，提高研究院的科研檢測水準和試驗檢測能力。
(二)部門決算單位構成
北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計4960.73萬元，其中：本年收入4960.73萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入3046.11萬元，佔收入合計的61.40%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1259.59萬元，佔收入合計的25.39%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入655.03萬元，佔收入合計的13.21%。
2015年度本年支出合計4950.79萬元，其中：基本支出3915.88萬元，佔支出合計的79.10%；項目支出1034.91萬元，佔支出合計的20.90%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結余分配0萬元，年末結轉和結余9.94萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出3036.17萬元，主要用於以下方面：一般公共預算人員經費1842.35萬元，佔本年財政撥款支出60.68%；項目支出693.76萬元，佔本年財政撥款支出22.85%；一般公共服務日常公用經費支出500.06萬元，佔本年財政撥款支出16.47%；由於我院建院時間較長，設備老舊程度嚴重，2015年度我院項目資金支出決算693.76萬元設備採購項目，智慧管道維護系統及周邊設備購置，此設備的使用，可根據應用場所需求搭載熱成像儀、聲吶、檢測儀、雷達等感測器或專用工具，對各種城市地下管網、市政地下管道內部隱蔽空間、水下、易燃易爆、輻射等高危場所進行快速檢測、診斷分析、應急處理等維護工作；數字錄影機和雲臺攝像頭有效避免塌方、涌水、岩爆等災害，對北京地鐵施工中的預防塌方，保證施工安全起到了關鍵的作用。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算3036.17萬元，比2015年年初預算增加356.57萬元，增長13.30%。其中：
一般公共預算人員經費1842.35萬元，比2015年年初預算工資福利支出1091.72萬元，對個人和家庭的補助384.12萬元增加了366.51萬元，主要原因是因為增加了物業費、取暖費238.51萬元和績效增資128萬元。
2.“一般公共預算”(類)2015年度決算項目支出693.76萬元，比2015年年初預算(減少)9.94萬元，(下降)1.41%。主要原因：所採購設備中標價格低於年初預算價。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我院無政府性基金財政撥款
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出3036.17萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、獎金、社會保障繳費、績效工資；(2)商品和服務支出包括印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、專用材料費、勞務費、委託業務費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金、生活補助、助學金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括專用設備購置等。
六、我單位無財政撥款“三公”經費，不屬於“三公”經費統計範圍
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
我單位不屬於機關運作經費統計範圍
二、政府採購支出情況
2015年我單位政府採購支出693.76萬元，其中；政府採購貨物支出627.07萬元，政府採購工程支出66.69萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額693.76萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額358.64萬元，佔政府採購支出總額的51.70%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額3790.14萬元，其中：汽車25輛，531.99萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)，0萬元。
四、大額專項資金執行情況
我單位無大額專項資金執行情況