2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京人民藝術劇院主要職責：從事話劇藝術生産與經營，為觀眾服務。話劇藝術生産，舞美設計、製作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實驗劇場管理，影視製作經營，藝術人才培養以及相關藝術産品的經營。
(二)部門決算單位構成
北京人民藝術劇院是差額撥款事業單位(正局級)，內設12個處室，分別為：辦公室、創作室、藝術處、演員隊、舞美處、人事處、計財處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、宣傳組；下屬一個二級單位-北京人民藝術劇院戲劇博物館。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計25403.17萬元，其中：本年收入19744.08萬元，用事業基金彌補收支差額23.49萬元，年初結轉和結余5635.6萬元。在本年收入中，財政撥款收入15092.42萬元，佔收入合計的76.44%；上級補助收入10萬元，佔收入合計的0.05%；事業收入3849.45萬元，佔收入合計的19.5%；經營收入62.81萬元，佔收入合計的0.32%；其他收入729.4萬元，佔收入合計的3.69%。
2015年度本年支出合計17117.51萬元，其中：基本支出10372.31萬元，佔支出合計的60.6%；項目支出6710.73萬元，佔支出合計的39.2%；經營支出34.47萬元，佔支出合計的0.2%。
2015年結余分配639.8萬元，年末結轉和結余7645.86萬元，主要是基建項目結轉資金。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出11030.03萬元，主要用於以下方面：教育支出16.5萬元，佔本年財政撥款支出0.15%；文化體育與傳媒支出11013.53萬元，佔本年財政撥款支出99.85%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算16.5萬元，比2015年年初預算減少0.69萬元，下降4.01%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算16.5萬元，比2015年年初預算減少0.69萬元，下降4.01%。主要原因：本年度培訓事項減少。
2.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算11013.53萬元，比2015年年初預算增加2444.25萬元，增長28.52%。其中：
“文化”2015年度決算11013.53萬元，比2015年年初預算增加2444.25萬元，增長28.52%。主要原因：是由增加和減少兩個因素造成的。
(1)增加因素。2015年預算執行中增加預算支出2600.82萬元，其中：追加社保養老統籌資金等基本經費支出1419.55萬元；追加“曹禺劇場室內外改造工程”等項目經費支出429.71萬元；2014年年底追加的項目當年未完成結轉到2015年支出477.73萬元；2015年預算中不包括的基建項目支出273.83萬元。
(2)減少因素。2015年預算執行中減少預算支出156.57萬元，其中：基本經費結余資金35.03萬元；項目資金結余121.54萬元。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7303.6萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
本部門是差額撥款事業單位，不屬於“三公”經費統計範圍。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京人民藝術劇院政府採購支出總額449.37萬元，其中：政府採購貨物支出44.43萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出404.94萬元。授予中小企業合同金額429.37萬元，佔政府採購支出總額的95.55%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額14025.09萬元，其中：汽車19輛，503.41萬元；單價200萬元以上的設備2台(套)，544.66萬元。