中國電影博物館2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影行業服務科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
(二)部門決算單位構成
根據中央機構編制委員會辦公室批准的關於成立中國電影博物館的批復(中央編辦復字2005[148]號)，設立中國電影博物館，內設辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個處室。中國電影博物館是財政補助事業單位，是獨立事業機構。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計6718.37萬元，其中：本年收入5972.30萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余746.07萬元。在本年收入中，財政撥款收入5871.48萬元，佔收入合計的98.31%；其他收入100.82萬元，佔收入合計的1.69%。
2015年度本年支出合計6163.16萬元，其中：基本支出4290.77萬元，佔支出合計的69.62%；項目支出1872.38萬元，佔支出合計的30.38%。
2015年末結轉和結余555.22萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出5734.51萬元，主要用於以下方面(按大類)：
文化體育與傳媒支出5697.64萬元，佔本年財政撥款支出99.36%；
社會保障和就業支出36.86萬元，佔本年財政撥款支出0.64%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算5697.64萬元，比2015年年初預算增加480.80萬元，上升9.22%。其中：
“廣播影視”（款）2015年度決算5697.64萬元，比2015年年初預算增加480.80萬元，上升9.22%。主要原因係（1）根據北京市相關政策規定統一調整工資標準，（2）根據北京市相關政策規定開始實行事業單位養老保險制度，（3）以及根據北京市相關政策規定補發以往年度職工住房補貼。
2.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算36.86萬元，比2015年年初預算增加1.76萬元，上升5.00%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算36.86萬元，比2015年年初預算增加1.76萬元，上升5.00%。主要原因係北京市相關政策規定統一調整工資標準。
3.“教育支出”(類)2015年度決算0.00萬元，比2015年年初預算減少11.40萬元，下降100.00%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算0.00萬元，比2015年年初預算減少11.40萬元，下降100.00%。主要原因係2015年本部門進行人事工作整改，人員崗位未確定，所以無法開展有針對性的培訓。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4290.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：中國電影博物館 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 107.05 | 36.00 | 14.35 | 0.00 | 56.70 | 30.05 | 9.64 | 9.64 | 7.37 |
2015年決算 | 71.63 | 26.42 | 1.00 | 0.00 | 44.21 | 18.00 | 9.63 | 9.22 | 7.35 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬本級1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數71.63萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算107.05萬元減少35.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數26.42萬元，比2015年年初預算數36萬元減少9.58萬元。主要原因係實際調研考察人數較預算調研考察人數減少所致；2015年因公出國(境)費用主要用於參加以下境外交流事項的國際旅費，住宿費，伙食費等(1)第40屆多倫多國際電影節並開展交流合作，(2)第20屆釜山電影節，(3)中國電影國際巡展--紀念中國電影110週年赴俄展，(4)參加文化部組織的赴香港澳門拜會港澳特區文博機構。2015年組織因公出國(境)團組4個、8人次，每人平均因公出國(境)費用3.30萬元。
2.公務接待費。2015年決算數1.00萬元，其中：國內接待費1.00萬元，國(境)外接待費0.00萬元。比2015年年初預算數14.35萬元減少13.35萬元。主要原因係按照八項規定的要求，嚴格按照公務接待費相關規定使用該費用。2015年公務接待費主要用於北京市人民政府台灣事務辦公室關於協助安排台灣知名人士參訪招待事宜。公務接待21批次，公務接待109人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數44.21萬元，比2015年年初預算數56.70萬元減少12.49萬元。其中，公務用車運作維護費2015年決算數44.21萬元，比2015年年初預算數56.70萬元減少12.49萬元，主要原因係實際使用的燃油費較預算減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油18.00萬元，公務用車維修9.63萬元，公務用車保險9.22萬元，公務用車其他支出7.25萬元。2015年實有公務用車25輛，車均運作維護費1.77萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門非行政單位(含參照公務員法管理事業單位)無行政經費支出情況。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年本部門政府採購支出313.49萬元，政府採購服務支出313.49萬元。授予中小企業合同金額313.49萬元，佔政府採購支出總額的100%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額48614.93萬元，其中：汽車25輛，507.13萬元；單價200萬元以上的設備27台(套)，1393.51萬元。
四、大額專項資金執行情況
2015年本部門無大額專項資金執行情況。